岳阳市岳阳楼区经营服务站2025年度单位预算说明

　　目录

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　第二部分  单位预算公开表格

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、本年一般公共预算支出表

　　6、本年一般公共预算基本支出表

　　7、本年一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、项目支出表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  2025年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制。

　　2.负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作。

　　3.负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）。

　　4.负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。

　　（二）机构设置

　　岳阳市岳阳楼区经营服务站内设机构包括：本单位核定编制总数12名，在编在岗10名。其中：站长1名，副站长2名；正股级领导4名。我站内设股室5个：办公室（法制股）、审计监督股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股和资金资产资源管理股。

　　（三）预算单位构成

　　本次2025年单位预算公开范围仅包含本单位本级。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算237.77万元，其中，一般公共预算拨款237.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7表（本年一般公共预算“三公”经费支出表）、8表（政府性基金预算支出表）均为空。收入较去年增加19.1万元。

　　（二）支出预算

　　2025年本单位支出预算237.77万元，其中，社会保障和就业支出14.82万元，农林水支出207.50万元，卫生健康支出5.22万元，住房保障支出10.23万元。支出较去年增加19.1万元，其中基本支出增加8.1万元，项目支出增加11万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出增加主要是因为项目经费增加。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出预算237.77万元，其中，社会保障和就业支出14.82万元，占6.23%；农林水支出207.50万元，占87.27%；卫生健康支出5.22万元，占2.20%；住房保障支出10.23万元，占4.30%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为177.77万元，其中：人员经费159.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出18.00万元，主要包括：商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为25.00万元，其中：编外用工人员经费支出5.00万元，主要用于对本单位包干人员经费保障等方面；业务工作经费20.00万元，主要用于村居账代理、农村集体土地管理、新型农村经营主体管理、三资管理与减负等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件8表（政府性基金预算支出表）为空。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.00万元，与上一年一致。主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年一致，主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　六、名词解释

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第二部分  单位预算公开表格

　　（见附件）岳阳市岳阳楼区经营服务站.xlsx