岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2025年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、目录

2、收支总表

3、收入总表

4、支出总表

5、财拨总表

6、一般预算支出功能分类

7、一般公共预算基本支出经济分类

8、三公经费支出表

9、政府性基金预算支出表

10、项目支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织农产品质量安全技术推广、宣传培训。

2、负责农业生产新品种、新药 械的引进、试验示范、普及和推广工作。

3、负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作。

4、组织和部署现代渔业技术培训和重点项 目的技术推广工作。

5、指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数 9人，实有人数7人。 内设股室 3 个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算191.3万元，其中，一般公共预算拨款191.3万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入较去年增加34.58万元，主要是因为相较于去年增加2名工作人员。增加的是工作经费和工资福利经费。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算191.3万元，其中，社会保障和就业支出13.73万元，卫生健康支出5.03万元，农林水支出163.11万元，住房保障支出9.43万元。支出较去年增加34.58万元，其中基本支出增加39.58万元，项目支出减少5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为职工调动以及人员工资福利津贴增加，项目支出减少主要是因为去年新建田间学校，今年主要是维护田间学校和农技推广培训。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算191.3万元，其中，社会保障和就业支出13.73万元，占7.1%；卫生健康支出5.03万元，占2.60%；农林水支出163.11万元，占85%；住房保障支出9.43万元，占4.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为182.3万元，其中：人员经费166.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出16.2万元，主要包括：办公费、咨询费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为9万元，其中：业务工作经费支出9万元，主要用于田间学校的维护和农技推广等方面等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是响应国家号召，厉行节俭。

（三）一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额36.55万元，其中工程类0.00万元，货物类36.55万元，服务类0.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计5.77万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计5.31万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.46万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为191.3万元，其中，基本支出182.3万元，项目支出9万元，2025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

 500006_岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心.xlsx3.14.xlsx