2024年度岳阳市岳阳楼区农业农村局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业农村局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业农村局部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻落实国家和地方有关“三农”的政策、法律、法规；负责本行政区域内农业综合执法工作。拟订全区“三农”工作的发展战略与中长期规划并组织实施；贯彻落实和指导农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。
（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。
（四）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展；牵头管理外来物种。
（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（七）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督行政区域内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（八）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（九）组织实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；按权限负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十）组织和指导开展农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区农业农村局内设股室包括：办公室、乡村振兴股、政工人事股、计划财务股、行政审批股（法制股）、发展规划股、农业农机股（岳阳市岳阳楼区植保植检站）、农业综合股、农田建设与农垦股、农产品质量与安全监管股、畜牧水产综合股。
下属事业单位有5个二级机构：岳阳市岳阳楼区乡村振兴事务中心、岳阳市岳阳楼区畜牧水产服务中心、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心（岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心）、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心。
2、人员构成：编制数33人，其中在职行政人员19人，事业人员14人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区农业农村局2024年部门决算公开范围包括：
1、岳阳市岳阳楼区农业农村局本级；
2、岳阳市岳阳楼区乡村振兴事务中心、岳阳市岳阳楼区畜牧水产服务中心；
3、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心（岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心）、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心独立核算。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5452.07万元。与上年相比，增加3580.34万元，增长191.29%，主要是因为经开区合并后，项目资金大额度增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5452.07万元，其中：财政拨款收入5250.07万元，占96.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入202.00万元，占3.71%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5452.07万元，其中：基本支出611.38万元，占11.21%；项目支出4840.69万元，占88.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5250.07万元，与上年相比，增加3495.06万元，增长199.15%，主要是因为经开区合并后，项目资金大额度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5250.07万元，占本年支出合计的96.29%，与上年相比，财政拨款支出增加3495.06万元，增长199.15%，主要是因为经开区合并后，项目资金大额度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5250.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出13.45万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出115.12万元，占2.19%；卫生健康（类）支出20.75万元，占0.40%；节能环保（类）支出1500.40万元，占28.58%；城乡社区（类）支出98.21万元，占1.87%；农林水（类）支出3464.09万元，占65.98%；住房保障（类）支出28.05万元，占0.53%；其他（类）支出10.00万元，占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为695.26万元，支出决算数为5250.07万元，完成年初预算的755.12%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人力费用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区政府工作要求部署，年中追加了经费。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.89万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出；部分因区政府工作要求部署，年中追加了经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为72.02万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少导致退休费减少。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.37万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他民政管理事务支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金、行政单位医疗。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.00万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1472.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为98.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为527.11万元，支出决算为488.66万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了农产品质量安全。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为41.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政运行。
16、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为376.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，年中追加了农业线项目资金。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.29万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，年中追加了农业线项目资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，年中追加了农业线项目资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，年中追加了农业线项目资金。
20、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1314.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经开区合并后，年中追加了经开区高标准农田项目资金。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为654.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为57.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了林业线项目资金。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为458.95万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了乡村振兴线项目资金，资金来源于上级资金未纳入预算。
24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.67万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了中央省市上级资金，此资金未做区内预算。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.53万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他计划生育事务支出。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出571.02万元，其中：
人员经费498.33万元，占基本支出的87.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费72.69万元，占基本支出的12.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.18万元，完成预算的180.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.18万元，完成预算的180.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算经费将三公经费压缩过小，导致一笔公务接待就超预算了；与上年相比减少0.22万元，减少55.00%，减少的主要原因是例行节约减少非必要三公开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出72.69万元，比上年决算数减少99.52万元，降低57.79%。主要原因是：上年度一大部分项目支出经费列支在商品服务支出科目下；贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，会议费年初预算0.20万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的120.00%。用于召开4次会议，人数45人，内容为新的一年工作的部署及人员安排以及提高业务学习能力等。
培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的270.00%。用于开展2次培训，人数40人，内容为农业各方面业务培训、项目系统培训等。
2024年度，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额339.66万元，其中：政府采购货物支出16.64万元、政府采购工程支出74.13万元、政府采购服务支出248.89万元。授予中小企业合同金额339.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额339.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5250.07万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5452.07万元，其中：基本支出611.38万元，项目支出4840.69万元，本部门整体支出绩效自评综合评分93.72分，评价结果等次为合格。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1285.00万元，占一般公共预算项目支出总额的27.46%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93.72分。全年预算数为12057.11万元，执行数为5452.07万元，完成预算的45.22%。
绩效目标完成情况：一是扎实推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新实效；二是农产品冷链仓储、厕所革命、高标准农田建设等民生实事全面落实；三是粮食安全生产、农产品质量安全监管、农业面源污染防治、森林防灭火等底线工作全面完成，重大动物疫病防控荣获全市屠宰管理先进单位。
发现的主要问题及原因：一是行政津贴短缺；二是预算执行进度和效率有待加强。
下一步改进措施：一是坚持厉行节约，促进收支平衡；二是加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农业农村局2024年度部门决算公开表.xlsx
