2023年度岳阳市岳阳楼区统计局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区统计局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区统计局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市以及地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（四）收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据，对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（五）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目；加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理；依法监督管理涉外调查活动。
（六）组织指导全区街道（乡）、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设；加强全区统计队伍建设，加强统计教育、统计干部培训，组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作，对基层统计员进行考核和奖励。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区统计局内设机构包括：现有人数27人，其中：公务员编制干部9人，参公事业编制1人，事业编制职工17人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构：办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股。同时下设两个事业机构，分别为岳阳市岳阳楼区普查中心和岳阳市岳阳楼区城乡社会经济调查队。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区普查中心和岳阳楼区城乡社会经济调查队，岳阳市岳阳楼区统计局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳楼区普查中心和岳阳楼区城乡社会经济调查队。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为574.69万元。与上年相比，减少43.02万元，减少6.96%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计574.69万元，其中：财政拨款收入574.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计574.69万元，其中：基本支出406.71万元，占70.77%；项目支出167.98万元，占29.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为574.69万元，与上年相比，减少43.02万元，减少6.96%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出574.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少43.02万元，减少6.96%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出574.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.98万元，占73.60%；社会保障和就业（类）支出50.57万元，占8.80%；卫生健康（类）支出15.23万元，占2.65%；城乡社区（类）支出57.11万元，占9.94%；住房保障（类）支出28.80万元，占5.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为566.01万元，支出决算数为574.69万元，完成年初预算的101.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项） 。
年初预算为457.54万元，支出决算为415.31万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为4.96万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的70.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支付人员退休费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年未发生相关支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.06万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位调整，社保基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）.
年初预算为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，调入其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款下达的2023年中央就业补助资金，未纳入年初预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.25万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位调整，社保基数调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。
年初预算为1.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年未发生相关支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.54万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位调整，社保基数调整。
11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨款，未纳入年初预算。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为57.11万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为年中财政拨付我单位的第五次全国经济普查工作经费，未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由财政对工伤保险基金的补助调入；社保基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出406.71万元，其中：
人员经费354.01万元，占基本支出的87.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费。
公用经费52.70万元，占基本支出的12.96%，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出52.71万元，比年初预算数增加2.31万元，增长4.58%。主要原因是：根据单位实际业务情况，办公费用等日常经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额222.22万元，其中：政府采购货物支出156.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.80万元。授予中小企业合同金额222.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额222.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出574.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出574.69万元，其中：基本支出406.71万元，项目支出167.98万元，本部门整体支出绩效自评综合评分94.98分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金154.79万元，占一般公共预算项目支出总额的92.15%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优；开放型经济发展专项项目绩效自评得分95.5分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94.98分。全年预算数为574.69万元，执行数为574.69万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是主要经济指标稳中求进，围绕高质量发展，做好绩效考核评估；二是认真谋划部署，有序开展五经普工作；三是扎实基层基础，顺利完成住户收支及劳动力等常规调查；四是认真履职尽责，持续提升统计服务效能。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，预算编制不够合理；二是资产管理不够规范；三是主要经济指标增速放缓。下一步改进措施：一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强资产管理，编制固定资产卡片，定期进行资产盘点，编制资产盘点表，尽量做到实物与资产账一一对应；三是进一步加强产业结构调整，强化政策引导，通过财税政策、科技政策等方式引导企业加快产业升级、打造品牌企业。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
