2023年度岳阳市岳阳楼区农业综合
技术推广服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
组织农产品质量安全技术推广、宣传培训;负责农业生产新品种、新药械的引进、试验示范、普及和推广工作;负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作;组织和部署现代渔业技术培训和重点项目的技术推广工作;指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：办公室、农业技术推广股、农机技术推广股内设股室3个，共有编制人数9人，实有人数11人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为214.78万元。与上年相比，增加16.76万元，增长8.46%，主要是因为机构人员经费的调整，人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计214.78万元，其中：财政拨款收入197.88万元，占92.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.90万元，占7.87%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计214.78万元，其中：基本支出177.59万元，占82.68%；项目支出37.19万元，占17.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为197.88万元，与上年相比，减少0.14万元，减少0.07%，主要是因为机构人员经费的调整，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出197.88万元，占本年支出合计的92.13%，与上年相比，财政拨款支出减少0.14万元，减少0.07%，主要是因为机构人员经费的调整，人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出197.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.25万元，占15.79%;卫生健康支出4.26万元，占2.15%，农林水支出154.55万元，占78.10%，住房保障支出7.83万元，占3.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为162.59万元，支出决算数为197.88万元，完成年初预算的121.70%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为26.24万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的75.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.35万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位变动基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为5.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无该项经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他社会保障和就业支出科目列支。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助在本科目列支科目。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.66万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助在本科目列支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业单位医疗科目。
9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为108.43万元，支出决算为136.54万元，完成年初预算的125.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费以及部分支出列支在其他农业农村支出科目。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年初预算做在科技转化与推广服务。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.76万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：岗位变动导致基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出160.69万元，其中：
人员经费129.19万元，占基本支出的80.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.50万元，占基本支出的19.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为4.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数71人，内容为油菜种植技术的分类及育苗技术、油菜病虫害农业防治技术、蔬菜种植技术与管理、蔬菜与营业、蔬菜种植技术实践指导。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额53.13万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.30万元。授予中小企业合同金额53.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出197.88万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出214.78万元，其中：基本支出177.59万元，项目支出37.19万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为214.78万元，执行数为214.78万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是认真制订实施方案。我中心制定了操作性很强的《2023年岳阳楼区高素质农民培育工作方案》、《2023年岳阳楼区基层农技推广工作实施方案》、《岳阳楼区农技推广机构星级创建工作方案》、《岳阳楼区2023年农民田间学校规范化建设工作方案》、《基层农技推广人员培训方案》等具体工作方案，明确了项目实施各阶段工作目标任务；二是建设了一支高素质农业科技指导员队伍。年前依托基层农技推广体系改革与建设项目我中心通过基层推荐、自主报名、严格考核，在全区范围内公开选聘了10名德才兼备，乐于吃苦、乐于奉献的农技干部担任技术指导员，其中乡(办)农技人员6名，区农业农村局4名。全体指导员认真按任务要求勤政履职，经常深入田间地头指导病虫防治、抗旱、抗高温，采取各种措施确保农业稳产增产；三是强化服务，精心培育科技示范户。我区依托年前体系改革与建设项目，保留了30户农业科技示范户。全区技术指导员分门别类指导农业生产技术，发放技术指导资料，在指导员的具体指导下，涌现了一批示范带动作用强的农户；四是扎实抓好了示范基地建设。我区结合近郊农业生产特点，建设了1个综合种养科技实验示范基地，该基地位于奇家岭街道沧田村，示范面积80亩。为了做好示范基地技术指导工作，区农业综合技术推广中心明确了一名负责人和一名技术指导专家，根据基地实际制订了详细具体的实施方案，编制了技术方案和技术规程，同时整合资金，完善各项配套设施。我中心多次从职院、市农业农村局请来专家深入基地指导帮助解决生产过程中技术难题。同时利用这个示范基地示范化肥农药减量增效、瓜果蔬菜套种等新品种新技术展示；五是切实加强了技术培训工作。为了提升技术指导员的综合素质和服务能力，促进科技示范户增产增收，我中心开展田间学校培训工作。制订了《岳阳楼区2023年农民田间学校规范化建设工作方案》、《基层农技推广人员培训方案》等。培训形式采取专家授课、田间学校和外出参观学习相结合的方式。开展田间学校培训和课堂培训2场，培训指导农民110人次，发放技术资料800多份。通过田间学校的培训提高了科技示范户带动发展能力和农民种植水平，促进农业提质增效、农民增收。另外我中心派出技术指导员直接送技术进村入户，组织科技示范户和辐射户参加新型职业农民培育；继续支持2名基层农技员进行了专学历提升。12月底24年元月初我中心将组织所有农技员和涉农乡、办信息员到科技实验示范基参加基层农技人员能力提升培训。
发现的主要问题及原因：一是技术推广宣传缺乏专业人员，机构人员老龄化严重；二是农民教育培育方面组织管理水平仍需进一步加强，使农民在学习过程中得到更好的学习体验。使农民能够在培育过程中严格遵守纪律与教学规章制度。规范化程度需要进一步提高，由于农业生产的季节性很强，农户居住较分散、加之农民平时散漫、不能够很好的遵守教学纪律与教学规章管理制度，集中培训时间过长，组织难度过大，难以保证培育班的规范化；三是希望农民教育培训任务下达的时间能够提早一些，不要造成前期等，后期紧，前期事少，后期事多做不过来的局面。农民教育培训必须有一个过程，必须有充足的时间，必须结合农业生产季节开展培育，才会取得更好的效果，所以迫切希望上级主管部门领导能够从实际出发解决好这个问题。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；二是加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作；四是细化绩效目标，定性指标与定量指标指标均衡设置，从而加强绩效管理，提高资金利用率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2023年度整体绩效自评.docx