2024年度岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况
一、部门职责
（一）负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区城管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。
（二）负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。
（三）负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。
（四）负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。
（五）负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。
（六）负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。
（七）负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。
（八）负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。
（九）负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。
（十）负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。
（十一）负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。
（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心为区人民政府直属公益类事业部门，正科级；本部门设有办公室，财务室， 设主任1名，副主任4名，督查专员5名。编制人数30人，实有人数24人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心单位本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2176.41万元。与上年相比，增加619.36万元，增长39.78%，主要是因为：人员减少了4人，基本支出减少，增加了2024年第一批地方新增一般债务限额项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2176.41万元，其中：财政拨款收入2174.60万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.81万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2176.41万元，其中：基本支出344.47万元，占15.83%；项目支出1831.94万元，占84.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2174.60万元，与上年相比，增加789.09万元，增长56.95%，主要是因为：人员减少了4人，基本支出减少，增加了2024年第一批地方新增一般债务限额项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2174.60万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出增加789.09万元，增长56.95%，主要是因为：人员减少了4人，基本支出减少，增加了2024年第一批地方新增一般债务限额项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2174.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6.05万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出33.19万元，占1.53%；卫生健康（类）支出12.20万元，占0.56%；城乡社区（类）支出1468.51万元，占67.53%；住房保障（类）支出23.14万元，占1.06%；其他（类）支出631.51万元，占29.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1044.69万元，支出决算数为2174.60万元，完成年初预算的208.16%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为6.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政从别的单位调剂的指标。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.53万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算数的83.93%，决算数小于预算数的主要原因是：决算时部分计入了部分计入了其他城乡社区支出。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.52万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算数的84.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为863.73万元，支出决算为774.91万元，完成年初预算数的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为97.17万元，完成年初预算数的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为596.44万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了住房公积金、城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出，然后财政追加了指标。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为27.39万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算数的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为631.51万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年第一批地方新增一般债务限额项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出342.66万元，其中：
人员经费293.47万元，占基本支出的85.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费49.19万元，占基本支出的14.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行；与上年相比增加0.52万元，增长4.53%,增长主要原因是本年度有划拨1辆环卫清扫特种车辆，产生的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.00万元，主要是单位环卫清扫特种车辆的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额179.79万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出10.25万元、政府采购服务支出161.58万元。授予中小企业合同金额179.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环境监测车辆和环境卫生特种车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2174.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2176.41万元，其中：基本支出344.47万元，项目支出1831.94万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.58分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.58分。全年预算数为2271.48万元，执行数为2176.41万元，完成预算的95.81%。绩效目标完成情况：一是扎实推进环境治理。今年以来，我中心重点对农集贸市场环境、死角死面、校园及周边食品安全等常规性问题牵头开展多次专项整治活动。系统各单位结合职责职能，及时深入调研与处置疑难问题，努力实现城市管理水平和群众满意度的全面提升，取得了较好成效，市容面貌明显改观。区环卫中心认真开展督查考核，各乡街、社区严格落实三级书记抓环卫、常态化巡街巡查等制度，卫生盲区死角、小区内违规毁绿种菜得到有效整治，主次干道、背街小巷、居民房前屋后环境卫生质量有新提高；城西所、临港所全面清理卫生死角，加大清洁力度，高标准冲洗街道，提升了城市环境卫生面貌；清运所常态化做好城区垃圾清运工作，日均收集运输1000多吨垃圾出城，确保了垃圾“日产日清”。二是全面开展绿化补植。按照市城管局每月工作重点，本着“见缝插绿、裸土覆绿”的原则，绿化中心按主干道景观化、次干道精细化、背街小巷标准化的工作标准，从整体提质、局部改造、斑秃补植多方面完成绿地提质改造，补植地被35000平方米，行道树400余株，修剪行道树18378株、乔灌木40224株、各类地被190余万平方米，完成重要节点、交通渠化岛约29万盆草花更换；金鹗公园全面提升公园园林绿化景观效果，开展绿地补植行动，补植绿地5000多平方米、补植乔木320株，增加美化花卉1100平方米；王家河公园采用中耕和人工除杂及药物除杂相结合，做到环保与节约人工相结合，除杂面积为37万平方米，地被植物中耕面积3.16万平方米。修剪球形植物5320株、色块和草皮83000平方米、大型乔木932棵；同时加强公园设施维护、清扫保洁和秩序管理，积极排查处理公园内各种安全隐患，更换相关设备设施、清洗垃圾桶的等工作，强化王家河蓝藻生物治理，投放各种生物制剂，确保王家河良好水质。三是全域覆盖开展督查督导。充分发挥“大城管”指挥棒作用，坚持高标准、全覆盖开展巡查，中心主要负责人坚持每日一巡，班子成员带队实施每日两班制四个批次，分别对楼区和经开区移交范围进行督查，每4天对全区管辖道路、垃圾站、公厕进行一次全覆盖；同时，将街道纳入督查范围，每周将20个街道（乡镇、管理处）全覆盖巡查一遍，全年共在美丽楼区群、环境卫生群中发送问题整改指令1500余条，真正做到问题及时发现、及早解决。积极对接乡街、区城管局、区环卫中心、区住建局等单位完成市城管局“六区”考评及重点问题交办的处置工作，转办问题1000余起，我区一至十一月份在市城市管理“六区”标准化考评中获得3次第一、2次第二。四是高效处置智慧城管工单。进一步健全智慧城管工单处置问题处置、综合协调、监督考核等工作机制，形成横向到边、纵向到底、上下贯通工作模式，同时对各办理责任单位工单反馈情况进行把脉梳理，通过开展线下核查抽检，就频发问题类型、频发问题区域、责任边界模糊等情况组织相关单位现场协调会商，确保问题改到位见实效，2024年至今智慧城管信息平台共派发工单15.7万条，完成处置15.1万条，工单总处置率96.17%；12345政务热线共派处工单2572条，处置率100%。今年还启动建设了一套集车辆管理、监控、追踪、预警、统计等多功能于一体的智慧监管平台，总投资53万元，目前已完成摄像机、水感器、油耗感应器等硬件设备的安装，正在进行测试。五是高标准做好迎检保障服务。2024年我中心充分发挥城市管理牵头部门组织协调、督促指导职能，凝聚各单位和相关部门形成工作合力，同时将责任落实落细。全年高标准的完成高考中考、洞庭渔火季、中央、省市领导调研等50余起活动的保障任务，加强与市、区两级督查室的联系，高标准完成上级督查部门交办的重宾保障任务3起。六是重点治理顽瘴痼疾。今年以来，发现并督办解决了城市管理方面各类顽瘴痼疾问题100余起。组织乡街、区城管、环卫、城管大队摸排建筑工地、餐饮门店、户外广告等底数上报市局，向市城管局、市生环委上报了12条岳阳楼区洁净样本路，同时成立专项督查小组，加大巡查力度，对样板街、户外广告等工作进行督查、协调，全年共发现、交办500余处问题。针对偷倒建筑垃圾屡禁不止的情况，牵头组织开展专项整治活动，通过对部分偷倒建筑垃圾高发路段进行24小时轮班值守，处置了一批偷倒建筑垃圾案件。七是全力做好应急保障。在年初的铲冰除雪工作中，我中心闻令而动迅速牵头组织，以绿化管理部门为主，系统各单位、区城管局、区环卫中心人员机械力量积极应对投入应急处置工作，同时，采取与乡街通力协作方式，加班加点、连续奋战，在规定的时间内快速有效地完成了主次干道拦路断枝清理工作，极大的保障了市民道路通畅，共出动应急队伍3000余人次、铲车30余台，携带铁锹、油锯等各类工具奔赴城区各主要路段、桥梁，按照预案要求有序开展铲雪除冰作业，两天时间基本保障了城区主次干道马路畅通，人行道开辟出可供市民安全通行的通道。7月份平江特大洪灾发生后，根据区委区政府工作安排，由我中心牵头带队，迅速组织区环卫中心、城西所、新港所、清运所、绿化中心、王家河公园管理中心、金鹗公园管理中心等单位共计16台水车、1台清运车、1台皮卡车、39名工作人员驰援平江，开展清淤排障工作期间共计出动水车1200余台次、用水10000余立方米，对平江县城主城区30余条主次干道进行了淤泥冲洗，基本保障了平江县城主城区受灾区域路面环境恢复干净整洁。八是规范管理设施设备。今年，我中心对城管委系统各单位近三年来购置的设施设备运行情况进行全面摸排，建立设施设备回访制度，组织厂家售后队伍上门维护指导8次。结合各生产单位实际，对城管委系统174辆特种作业车辆集中定点维修，全面推广机修分块（中心城区东南西北维修7个点）集中定点维修模式，进一步加强车辆维修管理，降低车辆故障。每季度组织对城管委系统各单位设施设备运行、隐患排查进展、资料台账等安全生产工作进行大检查。九是迅速部署经开区督查工作。针对经开区移交后部分道路无人管理，部分乡街、环卫所保洁责任范围相互扯皮，部分产权单位负责的停车场、绿化带未落实管理责任等问题，开展确权工作，将经开区三个办事处和经开区环卫所之间存在纠纷的道路及无人管理的区域进行了全面摸底排查，建立问题台账，由中心主要领导带队全面加强督查协调处置力度，经过不懈努力与积极沟通，协调相关单位，成功攻克并妥善处理了70余处重点难点问题。
发现的主要问题及原因：一是道路移交不及时。我市部分道路移交不及时直接影响道路的正常使用与维护，给市民出行带来安全隐患，同时阻碍了城市基础设施管理的顺畅进行。如金凤桥北路（一期）、沿江环湖廊道、溯源路等路段移交的相关手续一直还未办理。二是偷倒建筑垃圾现象比较严峻。我区长期缺乏专门的建筑垃圾堆放场所，建筑废弃物随意偷倒、无序堆积的现象频发。三是相互推诿问题仍然存在。在管理上的过渡区域及职责划分的边缘地带，相互推诿的现象屡见不鲜。如在路段绿化维护方面，对于路段上枯枝、杂物、白色垃圾的处理问题，环卫与绿化相互推脱责任；在乡街办事处与环卫部门的职责交汇之处，也常出现双方均视对方为责任主体，从而无人问津的尴尬局面。且有少部分问题我中心协调相关部门后仍未能彻底处置到位，各单位“大楼区”理念、主动向前一步的思想还需要进一步加强。四是部分设施设备老旧。部分公厕垃圾站使用年限较长，配套设施均有不同程度的老化损坏，作业车辆也面临报废后补充不足等问题，虽然通过“三年三千万”专项资金对设施设备进行了部分更新，但距离满足使用需要仍存在缺口。五是经开区范围内部分路段失管。因经开区社会性事务移交前环卫保洁、绿化管养有部分路段为市场化承包管理，承包合同均已到期，且原工作模式属地乡街与区直城市管理部门之间存在责任边界不清问题较为突出，造成部分路段环卫保洁出现了一定程度的失管现象。
下一步改进措施：一是统一环境卫生工作标准。持续抓好“三级书记”抓环卫、“党建+网格化微治理”、四级干部巡街巷、每周大扫除等工作机制，明确经开区权责划分，持续推进权责细化，做到领导到位、责任到位、力量到位。同时，美丽楼区、环境卫生“随手拍”工作群中，每天都要有新动态、新情况、新进展，市容环境卫生问题得到快速反应、快速处理。
二是设施设备提质更新。积极响应国家建设符合超长期特别国债政策（“以旧换新”），通过摸底符合条件的有特种作业车257辆、垃圾处理船1艘、车载处置通350套等共计八千万元，争取2024年第三批超长期特别国债。
三是加速智慧平台建设。围绕城市运行“高效处置一件事”，有序助推城市运行“一网统管”建设，加强城市运行数据管理应用，强化城市综合管理智能化应用，借助监管平台，加速数字城管、智慧环卫与网格化系统深度融合，实现基层智慧治理一体联动。四是紧盯重点任务。围绕城市环境整治、市容秩序维护、公共设施完好及应急响应机制等方面，通过加大巡查力度、强化问题整改、优化服务保障等措施，保障旅发大会等重大活动期间城市环境更加整洁有序。严格对照筹备工作时间节点，督促各项环卫项目按时完成建设，针对主要路段开展重点摸排，建立问题清单，并制定专项督查计划，确保市容市貌尽善尽美。五是抓好队伍建设。继续坚持忠诚履职、解放思想、科学谋划、实干担当、廉洁高效，致力打造“高效能、精细化、法制化、服务型、讲文明、重廉洁、守纪律”的城市管理队伍。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
