2024年度岳阳市直管公房运营服务中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市直管公房运营服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市直管公房运营服务中心概况

 

一、部门职责

（一）负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；

（二）制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；

（三）负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访问题；

（四）负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市直管公房运营服务中心内设机构包括：单位领导岗位4个。现共有编制34人，实有36人。其中：正科级职员1个，副科级职员8名。内设股室 8个：计财股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，办公室。

（二）决算单位构成。

岳阳市直管公房运营服务中心2024年部门决算，仅含本级，无下级机构单位。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1713.10万元。与上年相比，增加528.85万元，增长44.66%，主要因为人员大类是职工社保基数调整与人员工资普调以及新增一名职工，项目大类是新增公租房配套设施维修改造项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1713.10万元，其中：财政拨款收入1713.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1713.10万元，其中：基本支出613.92万元，占35.83%；项目支出1099.19万元，占64.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1713.10万元，与上年相比，增加599.89万元,增长53.88%，主要因为人员大类是职工社保基数调整与人员工资普调以及新增一名职工，项目大类是新增公租房配套设施维修改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1713.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加599.89万元，增长53.88%，主要是因为人员大类是职工社保基数调整与人员工资的普调以及新增一名职工，项目大类是新增公租房配套设施维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1713.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出0.75万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出132.20万元，占7.72%；卫生健康支出（类）支出20.47万元，占1.2%；城乡社区支出（类）支出1005.63万元，占58.70%；住房保障支出（类）支出554.06万元，占32.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1072.06万元，支出决算数为1713.10万元，完成年初预算的159.79%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是将区级个人先进奖励共5人指标归集到了科学技术支出大类指标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.60万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为78.19万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4月份退休职工彭月英因病过逝，依据规定从5月份开始停发其退休工资。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，决算数等于年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.41万元，支出决算为1.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：7月份招考进一位职工彭友及在职职工社保基数调整所致。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其它民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：4月份退休职工彭月英因病过逝，依据规定对其家属进行一次性的抚恤金补偿。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为887.72万元，支出决算为1005.63万，完成年初预算的113.28%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：主要因为人员大类是职工社保基数调整与人员工资的调增以及新增一名职工，项目大类是新增公租房配套设施维修改造项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.70万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住老旧小区改造（项）

    年初预算为0万元，支出决算为518.35万元，决算数大于于年初预算数的主要原因是：新增五个小区配套设施改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出613.92万元，其中：

人员经费549.18万元，占基本支出的89.45%,主要包括：工资福利支出470.70万元以及对个人和家庭的补助78.48万元。工资福利支出包括：基本工资150.18万元、津贴补贴0.43万元、奖金98.11万元、伙食补助费22.75万元、绩效工资88.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.50万元、职工基本医疗保险缴费20.09万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金37.16万元。对个人和家庭的补助包括：退休费77.32万元、独生子女父母奖励金1.15万元。

公用经费64.74万元，占基本支出的10.55%，主要包括：商品和服务支出64.74万元。商品和服务支出包括：办公费6.19万元、水费0.3万元、电费3万元、邮电费0.91万元、物业管理费1.9万元、培训费0.02万元、劳务费4.64万元、工会经费14.73万元、其他交通费用24.41万元、其他商品和服务支出8.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，无预算数的主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在当今倡导高效廉洁政府建设的大背景下，本中心积极响应号召，将配合政府降低运转成本作为重要工作内容，故单位三公经费支出均为零，无上年对比数据；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，无预算数的主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在当今倡导高效廉洁政府建设的大背景下，本中心积极响应号召，将配合政府降低运转成本作为重要工作内容，故单位三公经费支出均为零，无上年对比数据；

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算均为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，无预算数的主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在当今倡导高效廉洁政府建设的大背景下，本中心积极响应号召，将配合政府降低运转成本作为重要工作内容，故单位三公经费支出均为零，无上年对比数据；。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，无预算数的主要原因是为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在当今倡导高效廉洁政府建设的大背景下，本中心积极响应号召，将配合政府降低运转成本作为重要工作内容，故单位三公经费支出均为零，无上年对比数据；2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；

九、关于机关运行经费支出说明

    本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出

十、一般性支出情况说明

    2024年本单位无会议费的预算和支出决算数；无培训费的预算和支出决算数；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额464.05万元，其中：政府采购货物支出52.30万元、政府采购工程支出214.56万元、政府采购服务支出197.19万元。授予中小企业合同金额464.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车均无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金502.10万元。其中，一般公共预算项目3个502.10万元，占一般公共预算支出总额的29.31%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“2023年保障性安居工程中央预算内资金”“粤汉铁路项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2851.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万无。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1859.16万元，执行数1713.11万元，完成预算的92.14%，绩效自评得分96.81分，评价等级为“优”。一是运行成本方面，我中心严格按照财政批复的预算支出，严格控制成本,如“三公经费”等支出。注重提高资金安全性，严格执行“收支两条线”的规定，坚持做到量入为出，以收定支。二是管理效率方面，我中心按照区财政批复的用款计划支付报账资金，积极与区财政国库等协调资金支付业务，极力保障资金有效及时支付。使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。对财政资金建立了事前预测、事中控制、事后督查的全流程监管机制。三是履职效能方面，2024年，在区委、区政府的正确领导下，直管公房运营服务中心全面贯彻党的二十大精神，紧扣全区中心工作，突出本单位职责和牵头负责的重点任务，围绕城市六治、民生实事、安全生产等领域狠抓落实。积极推进公租房租金收缴入库,着力规范公租房小区秩序，全面加强单位作风建设。干部职工团结一心、主动担当作为，在建设名副其实的核心引领区新征程上干在实处，跑在前列。

发现的主要问题及原因:职责职能尚未理顺,自事权下沉楼区以来，部分职责仍需明确，一是公租房的分配主体问题，来访群众反映最多的就是公租房分配、轮候等问题，我中心在政策解读上底气不足。二是公租房乱象整治的部门联动不够，没有形成合力，执法主体急需解决。历史遗留问题较多,2021年机构改革下沉楼区后，历年来所欠公租房维修款及公租房小区物业管理补贴共计247万余元尚未支付。长期欠款，久拖不结，不仅给我单位正常运转造成了困扰，更影响了公租房后续的维修维护。另外历年来我单位运营管理的公租房，每户收取了几百到一千余元不等的租赁保证金，2021年，国家审计署驻长沙特派办要求将租赁保证金退回给租户。市住保中心已退付保证金 377 万元，还有105万余元尚未退付。公租房维修资金有限。我单位运营的公租房大多比较老旧，破损严重，维修成本高，维修资金不能满足重大维修项目的需求。如：春和家园小区12台高层电梯（两梯14户，共18层）严重超负荷运行了10年，经常出现故障，存在严重安全隐患，急需整体更换。今年9月份2栋一台电梯出现故障已无维修价值，我单位在资金困难的情况下，通过压缩其他维修费用应急更换了一台电梯。但其他11台电梯仍存在较大的问题，急需专项资金予以更换。春和家园还存在外墙渗水，瓷砖脱落的情况。另有一些公租房建于上世纪50、60年代，老化严重，还有一些公租房与私房共栋混搭，管理、维修成本都很大。多层公租房租户上下楼困难问题突出,我们共运营管理169个单元的多层公租房，随着租住时间推移，截止2024年底，70岁以上928人，残疾人603人，这些群体上下楼梯困难，申请调换低楼层房屋或电梯房的租户越来越多，急需对多层公租房加装电梯。

下一步改进措施:一是再接再厉搞好项目建设，对各公租房小区的基础设施、惠民工程再调查、再摸底，制作详细整改清单，按照清单轻重缓急制定2025年旧改方案。二是走深走实运营服务质量，进一步规范公房运营秩序，立足为民服务理念，拓宽监管举措，在租金收缴、维修维护、物业服务上要有新的要求、新的举措、新的突破。及时掌握运营过程中的突出苗头性、倾向性问题，将矛盾化解在小区、在居民家里。三是多措并举守好安全底线，建立健全安全生产责任体系，完善安全生产机制，巩固提升安全风险整治效果，扎实做好房屋安全评估工作，在涉及到建筑安全的事项上，做到及时疏散、尽快处理、应修尽修。四是从严从实抓好廉政建设，开展专题学习，夯实思想基础，聚焦一线民生，对房管所开展常态化监管，努力提高承租户的幸福感、获得感；坚持全面从严治党方针，建设清廉机关，组织机关党员全面学习《中国共产党纪律处分条例》，教育党员干部从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。五是坚定决心搞好巡察整改，以巡察反馈问题为导向，深入剖析问题，明确其根源与影响范围。将问题按性质分类及班子成员分工，为每个问题设定专人负责，规定严格的整改期限。在整改措施方面，从制度完善、人员培训、流程优化等多维度着手，定期开展整改情况检查，对未达预期的部分及时调整策略，同时建立长效机制，防止问题再次出现，以提升整体工作质量与合规性。

二是部门评价结果。本中心2024年项目资金年初预算485万元，全年下达指标2851.84万元，实际执行为2540.07万元，预算执行率为89.07%。其中5个小区配套设施维修改造工程518.35万元，占比20.41%，粤汉铁路项目412.53万元，占比16.24%，洞庭南路历史街区改造腾房资金181.75万元，占比7.16%，洞庭南路历史街区（西侧）资产项目845.70万元，占比33.29%，编外用工人员经费70.00万元，占比2.76%,业务工作经费115.00万元，占比4.53%，公租房维修237.24万元，占比9.34%，非税收入拨款159.50万元，占比6.28%。整体资金使用覆盖了公租房维修、配套设施改造等核心业务。 

发现的主要问题及原因：一是预算管理不规范，年初预算编制偏差大，年初预算485万元，实际执行2540.07万元，因中央预算内资金、单位代管资金为年中追加，导致预算与执行脱节；预算指标混用方面，编外用工经费、公租房维修等项目资金被调剂用于其他支出；超预算支付方面，编外用工、公租房维修等项目超预算。原因是预算编制前瞻性不足，资金调剂未按规范履行审批，预算执行缺乏刚性约束。二是项目执行与管理不规范，政府采购流程倒置，部分项目先签合同再履行采购程序（如防水改造工程、监理服务）；资金支付未按合同约定，粤汉铁路项目工程款支付超合同约定时限，燃气配套服务项目合同签订前已完成支付审批；项目结算超期方面，部分项目竣工后超1年才完成结算，违反地方资金管理办法；付款条款与合同不符方面，部分项目合同未约定质保金，实际付款却扣留3%质保金。原因是项目管理流程意识薄弱，合同履约与结算管理缺乏监督，内控制度执行不到位。三是资金下达与执行不同步，部分资金为年中追加预算，且存在指标未下达即调剂使用的情况；部分项目因跨年度推进、财政评审未完成，导致资金支付延迟。原因是资金统筹调度机制不健全，项目进度与资金拨付的衔接性不足。

下一步工作措施：一是强化预算管理，提升预算编制精准性，结合年度项目计划、历史执行数据细化预算，将年中可能追加的资金纳入预算测算，减少偏差；规范资金使用方面，严格执行预算指标用途，资金调剂履行审批程序；建立超预算预警机制，超支项目需事前履行报批手续。二是规范项目全流程管理，严格政府采购程序方面，明确“先采购、后签约”的流程要求，加强采购与合同签订的流程审核；加强合同履约管理方面，建立合同支付台账，明确支付时限、条款的执行标准，定期跟踪履约情况；加快项目结算进度方面，按地方管理办法要求，项目竣工后1年内完成结算，明确结算责任人与时限；规范付款条款方面，付款执行以合同约定为依据，新增条款需与供应商协商并签订补充协议。三是优化资金统筹与执行，健全资金下达与执行的衔接机制方面，提前规划年中追加资金的预算申报，同步明确资金用途；细化项目进度管理方面，针对跨年度项目、需财政评审的项目，提前制定资金支付计划，避免支付延迟。

三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

一、预算安排：以绩效为导向，锚定零基改革要求

1. 破除基数依赖：严格遵循市级零基预算改革要求，2025年预算编制不以历史基数为依据，而是以2024年评价结果为核心依据，结合中心年度履职刚需进行核定。对评价结果为优、与“保基本民生”直接相关的直管公房基础维修等项目，优先保障预算；

2. 统筹资金来源：将中心各类资金全部纳入2025年预算统筹安排，结合评价反映的资金缺口与效能情况，科学合理申报资金，确保资金需求与实际工作相匹配。 对“未纳入预算管理的资金原则上不安排支出，确因突发应急、重大临时任务等特殊情况需支出的，须按规定履行预算调整或追加程序后执行。”

3. 强化项目准入：将评价结果作为项目储备核心审核条件，对评价中显示目标不明确、可行性不足的项目，一律不纳入2025年预算储备库。对资金量大的公房改造等项目，按要求开展预算评审，评审结论作为预算安排的重要参考。

二、支出结构调整：突出重点领域，优化资源配置

1. 明确优先层级：按照“三保支出大于一般性事业支出和其他支出”的原则，结合评价结果调整支出结构。重点加大对评价中群众满意度高、绩效突出的“民生保障类”支出，如老旧公房维修等；压减评价中效能低下的一般性行政运行支出。

2. 推进资金整合：针对评价反映的专项资金使用分散问题，对照上级专项资金整合要求，将性质相似、用途关联的公房维护、物业管理等资金进行合并，明确具体支出方向和金额，避免资金碎片化。

3. 动态调整机制：参考2024年评价中发现的项目执行滞后问题，建立2025年预算执行中期评估机制，对项目实施情况全面评估，对无法实施的项目收回预算，调整至绩效优先的急需项目上。

三、资金管理：强化闭环管控，提升使用效能

1. 全流程绩效监控：依托区级预算绩效管理系统，对2025年预算支出开展全过程动态监控，重点跟踪评价中问题突出的资金使用环节。按要求在9月底、11月底报送整体支出及大额项目绩效监控表，对偏离目标超10%的项目启动预警并整改。

2. 加强财审联动衔接：落实“财审联动”机制，将2024年审计评审与财政评价发现的资金闲置、使用不规范等问题，转化为2025年资金管理的重点管控点，建立问题整改台账，整改成效作为资金拨付的重要依据，避免屡审屡犯。

四、制度建设：聚焦问题整改，完善管理体系

1. 健全绩效管理制度：结合三类评价反馈的短板，修订中心《预算绩效管理实施细则》，明确绩效目标编制、自评、监控的责任主体与操作标准，将评价结果运用纳入内部考核，构建“编制-执行-评价-整改”的闭环管理机制。

2. 完善支出标准体系：参考区级支出标准建设要求，针对评价中暴露的支出标准不明确问题，制定中心内部项目支出标准，提升预算编制的科学性与规范性。

3. 强化结果公开制度：落实人大监督与社会公开要求，将2024年三类评价结果及整改情况、2025年绩效目标表通过门户网站公开（非涉密部分），主动接受人大代表、群众的监督，提升资金使用透明度。

第四部分    名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2024岳阳市直管公房运营服务中心决算公开表.xlsx

 2024岳阳市直管公房运营服务中心绩效自评报告.docx