2024年度

岳阳市公共租赁房屋运营

服务中心单位决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市公共租赁房屋运营服务中心

单位概况

 

一、部门职责

（一）负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；

（二）制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；

（三）负责公共租赁房屋运营腾退管理；

（四）负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题；

（五）负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心内设机构包括：办公室、房屋管理股、工程股、财务股、存量公房管理股、市场管理股、直管公房管理股、公共租赁住房管理股、法规股9个股室。根据相关文件，我中心为：副主任3名，核定事业编制为38名。目前我中心在岗在编人员36名，临聘人员5人。

（二）决算单位构成 本单位无下属单位，岳阳市公共租赁房屋运营服务中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市公共租赁房屋运营服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                               公开01表

部门：                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　                           　                           　     　  公开02表

部门：                                 　                           　                          　                           　                                   　           　                     　                           单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                             　                             　                     　 公开03表

部门：             　 　                     　                             　                             　                                       　                     　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：                                                                  　   　              　                                                               　   　                                                            　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                       公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                        公开09表

部门：                                                                                                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2993.31万元。与上年相比，增加1670.03万元，增长126%，主要是因为洞庭南路历史街区国有资产转让和腾退款项的收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2993.31万元，其中：财政拨款收入976.99万元，占33%；其他收入2016.32万元，占67%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2993.31万元，其中：基本支出625.06万元，占21%；项目支出2368.25万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计976.99万元，与上年相比，减少231.75万元,降低19%，主要是因为2024年部分工程维修款和物业补贴款是在2025年一月支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出976.99万元，占本年支出合计的33%，与上年相比，财政拨款支出减少231.75万元，降低19%，主要是因为2024年部分工程维修款和物业补贴款是在2025年一月支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出976.99万元，主要用于以下方面：城乡和社区支出686.59万元，科学技术支出0.75万元，社会保障和就业支出142.37万元，卫生健康支出22.26万元，住房保障支出125.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为978.58万元，支出决算数为976.99万元，完成年初预算的99.84%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为90.64万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）。

年初预算为51.46万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为773.09万元，支出决算为684.29万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度维修款项顺延至2025年第一季度支付。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员追加的交通补贴及伙食补助等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为20.94万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女补贴专项指标。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.6万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级调整。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标为2023年保障性安居工程预算内资金，实际支付进度款在2024年。

 

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员追加的交通补贴及伙食补助等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出625.06万元，其中：

人员经费562.9万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资152.25万元、津贴补贴0.46万元、奖金100.67万元、伙食补助18.5万元，绩效工资89.22万元、事业单位基本养老保险缴费49.75万元，事业单位基本医疗保险缴费20.13万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金37.4万元，其他工资福利支出0.06万元其他对个人和家庭的补助1.85万元，退休费88.76万元。

公用经费62.16万元，占基本支出的14%，主要包括办公费4.9万元、咨询费5.63万元，手续费0.01万元，水费0.47万元、电费2.45万元、邮电费0.55万元、培训费0.09万元、劳务费0.38万元、委托业务费0.75万元、工会经费13.4万元、其他交通费用24.07万元，其他商品及服务支出9.46万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度本单位无政府性基金收支预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费0.09万元，用于开展退休人员老年大学培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额171.68万元，其中：政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出95.96万元、政府采购服务支出51.39万元。授予中小企业合同金额123.12万元，占政府采购支出总额的71.72%，其中：授予小微企业合同金额21.74万元，占授予中小企业合同金额的17.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位无共有车辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）绩效评价结果 2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4179万元，执行数2993.31万元，完成预算的71.62%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：1、中心历史遗留问题较多，欠租率较高，收欠工作推进难度大。2、住房管理闭环尚未形成，转卖、转租、转借等违法行为依然存在。3、工作内容存在滞后性和不适应性。部分人员专业素养和学习主动性有所欠缺，有时只是满足于完成任务。如何创造性地开展工作表现得不够突出。工作进取意识不强，缺乏超前意识，在工作效率上还有待进一步提高。4、工作主动性不够，在收租、维修过程中与住户沟通不够积极。主动联系、服务租户的意识有待加强。下一步要形成制度，以分管领导牵头，对住户定期走访，深入住户沟通，形成较好的工作氛围。

（三）是事前绩效评估结果  2024年度无重大项目事前绩效评估。

（四）评价结果应用情况  请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。今年以来，在区委、区政府坚强领导下，我中心以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面贯彻二十大、二十届三中全会精神，深入领会思想，紧扣工作重心及年度任务，认真履行相应的服务职能，有效推动各项工作稳步发展。今年共完成租金收缴约745万元，完成全年任务。腾退违规居住房屋38套。现将2024年度主要工作汇报如下：

一、年度工作概述

2024年，中心深入贯彻方针政策，充分发挥党组织核心作用。在党建方面，党总支按照上级党组织的部署和安排,于今年6月进行了换届选举，中心党总支更趋向年轻化，更具备基层党组织工作要求，同时对党支部的成员分布进行了优化调整，确保每个部门都有党员小组，实现了党组织的全覆盖，今年以来先后开展了专题学习讨论3次，组织党员群众对习近平总书记重要讲话、党纪学习2次、党课5节、决策宣讲学习1场。同时，在区直机关工委的引领下，结合区纪监委清廉机关建设要求，我中心开展了一系列活动，通过组织廉政教育党建活动、观看警示教育片等形式，加强党员的廉洁自律意识，营造风清气正的机关工作氛围。在意识形态方面，中心高度重视，成立了由主要领导任组长的意识形态工作领导小组，定期召开专题会议，研究部署意识形态工作。以党的创新理论为指引，组织开展了多次政治理论学习和专题研讨活动，深入学习党的最新理论成果和方针政策。通过集中学习、个人自学、交流研讨等多种方式，不断提升干部职工的政治素养和理论水平。

二、特色亮点工作

（一）积极主动，配合巡察工作顺利完成

按照区委统一部署，自7月中旬开始，区委第八轮第一巡察组对我中心开展为期40个工作日的巡察工作。巡察期间，我中心高度重视，成立专班，靠前指挥。各股室各部门勇于担当，相互协作，全力配合巡察组各项工作。一是做到深刻认识，部署到位。把巡察工作做为重要政治任务抓好；二是专班统筹，把控到位。对于巡察组交办的的问题，逐条逐项细化整改措施，落实整改任务，做到即知即改、立行立改；三是统一出入，衔接到位。为避免材料多头报送，记录混乱的局面出现，力求向巡察组提供的各项数据准确、清晰，责任到人。同时，建立登记台账，严格登记，规范文件材料分类、整理和保存，方便巡察工作的开展。下一步我中心将根据巡察组意见进行整改，做到举一反三，力争将公租房的工作推向新台阶。

（二）聚焦主业，服务高质量发展大局

1.今年，我中心持续针对住房保障运营管理上存在的相关问题，列出问题清单，成立专项工作小组，由一把手担任组长，分管领导具体负责，经租各股为单位，机关各股室抽调人员。责任到人，联动配合，深入一线，在各保障性住房小区上门上户、认真排查，全面开展房屋转租、转借、转卖专项整治清理行动。截至今年9月，共摸底排查3080户，其中有40户存在转租现象，有20户转卖，89户欠租。收回往年拖欠租金累计66万元，腾退违规居住房屋38套。另一方面根据上级部门部署安排，同时对辖区内房屋及门店进行了安全隐患排查及综合整治责任划分，加强环境卫生死角、盲区的重点清理。

2.为进一步提升住房保障运营管理水平，今年9月，中心智慧公租房信息化集成项目开工建设。该项目在春蕾家园、春兰家园、春华家园小区的出入口、楼道、电梯间等重点区域安装监控点位和人脸梯控系统，做到无死角监视。提升公租房租赁管理，降低管理和运营成本，该项目硬件设施在2024年11月中旬完工，现正进行信息录入工作。中心还在9月启动了小区附属设施升级改造。该项目主要包括春蕾家园入口新装道闸、春兰家园新建钢结构单车棚、洗手间漏水维修、春华家园新建钢结构单车棚、小区树木剪枝等，已于10月完工。

3.根据区委区政府对岳阳楼区历史文化街区改造工程的安排部署，我中心积极配合工作。据统计，我中心在该改造工程范围内有23栋房屋，60多户住户。现已针对该项工作召开数次专会，并成立腾退小组，现已签约53户，腾退5户，预计本月15日之前可全部腾退完成。

4.落实隐患排查，筑牢房屋安全底线。针对公房中危旧房屋多、管理难等问题，中心制定了房屋维修管理制度和房屋安全管理应急预案，建立层层绩效考核办法，各股室每季度下所进行考核。同时中心领导不定期对春华家园、春兰家园等所辖小区、市场开展了全面的消防安全隐患排查，将消防安全工作责任落实到人，并定期维护更新小区内消防设施、消防器材等基础设施；对梅溪桥市场、成诚市场仓库的各租赁户的货物进行了排查，杜绝危险货物的存储；对各市场、小区的落水管和下水道进行全面的排查和有效的疏通清理。多措并举确保管辖区的房屋安全管理明晰可控。

二、存在的问题和困难

（一）中心历史遗留问题较多，欠租率较高，收欠工作推进难度大。

（二）住房管理闭环尚未形成，转卖、转租、转借等违法行为依然存在。

（三）工作内容存在滞后性和不适应性。部分人员专业素养和学习主动性有所欠缺，有时只是满足于完成任务。如何创造性地开展工作表现得不够突出。工作进取意识不强，缺乏超前意识，在工作效率上还有待进一步提高。

（四）工作主动性不够，在收租、维修过程中与住户沟通不够积极。主动联系、服务租户的意识有待加强。下一步要形成制度，以分管领导牵头，对住户定期走访，深入住户沟通，形成较好的工作氛围。

三、2025年工作计划

（一）着力实现党建引领，推动党建工作全面进步。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，推动“两个确立”内化于心、外化于行。一是着力推动党支部标准化建设，确保基层党组织建设强基固本。提升党员教育质量，实现学习全覆盖，全面提升党员党性修养和服务能力。激活基层党组织活力，确保每一名党员成为组织的中坚力量。二是锻造干部人才“梯队”，推动队伍壮大，完善选人用人机制，激励忠诚、干净、有担当的优秀干部。通过多层次、多形式的培训，打造一支能担事、善成事的高素质干部队伍。三是筑牢思想文化“阵地”，增强文化引领，用二十届三中全会精神为职工注入信念。挖掘和利用本地红色资源，传承红色基因，引导职工将信仰内化为工作动力，凝聚全员力量，营造积极向上的学习氛围。四是提高政治站位，增强廉洁意识，切实落实中央八项规定精神。中心党总支委扎实主体责任，强化执行力，加强对本中心干部职工的监督，持续纠治“四风”，增强廉洁自律自觉性和坚定性。五是切实加强意识形态领域的管理和引导，进一步强化理论武装、将意识形态工作摆上重要议事日程，与中心工作同安排、同部署、同检查。

（二）借力巡察整改，推动中心工作良性发展。以2024年巡察整改为契机，深入检查剖析问题，全面认领，举一反三，以改促进，扎实推进巡察组反馈问题的综合整改、一体整改，把整改抓深抓实。一是提高政治站位，增强行动自觉。把抓好巡察整改工作作为明年重要政治任务，真抓实抓认真抓，务必抓出成果抓出实效。二是坚持问题导向，针对巡察报告上的问题制定整改方案，逐条研究制定整改措施，建立跟踪问效机制。三是落实整改责任，传导责任压力，将整改问题细化分成具体问题，明确整改任务、明确整改责任领导、明确整改责任人员、明确整改措施、明确整改时限，扎实有序的推进全中心的整改工作。

（三）加大违法行为整治，确保“屋”尽其用。利用智慧公租房系统，组织工作人员对所辖小区各承租人的申请、配租、家庭成员等历史数据做好梳理和导入，反复核对修改，确保信息准确无误，实现租户信息及时、准确、全覆盖。同时依托智慧公租房系统，分批次录入承租户人脸、指纹等基础信息，完善远程监控状态、大数据分析等功能，清晰掌握房屋动态，在保障承租家庭日常生活的同时，力争有效控制违规转租、转借、转卖等管理问题，实现高效、智慧、可持续的管理。

（四）加大收租力度，确保完成全年经济目标任务。一是建章立制明确租金收缴、管理等相关责任，规范租金收缴相关管理流程，增强管理效能，优化管理流程，实现科学管理。二是营造氛围促宣传。通过在公租房小区张贴租金收缴告知书、上门发放催缴通知书、向保障对象宣传公共租赁住房相关政策，告知欠租行为的利害关系，促使租户自觉遵守政策法规。三是建立长效机制，持续加大日常监管力度，强化动态管理，对发现的不符合入住条件的住户做到及时清退，让真正需要住房的困难群众“住有所居”，增强住房困难群众的获得感、幸福感和安全感。

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2024年度绩效自评报告.pdf