2024年度

岳阳市沿湖风光带管理中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市沿湖风光带管理中心概况

 

一、部门职责

负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述主要工作职责，本部门共有编制人数8人，实有人数10人。内设置2个职能股室：

1、人秘股

负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。

2、综合股

负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责对外协调被考核单位。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市沿湖风光带管理中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市沿湖风光带管理中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 岳阳市沿湖风光带管理中心　 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　公开03表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                公开04表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心 　 　 　 　 　              　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 岳阳市沿湖风光带管理中心                                                                                         公开05表                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：岳阳市沿湖风光带管理中心                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                          公开08表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心          单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市沿湖风光带管理中心                 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计217.88万元。与上年相比，减少8.72万元，降低3.84%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计217.88万元，其中：财政拨款收入217.88万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计217.88万元，其中：基本支出154.78万元，占71.04%；项目支出63.10万元，占28.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计217.88万元，与上年相比，减少8.72万元,降低3.84%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出217.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.72万元，降低3.84%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出217.88万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业（类）支出15.89万元，占7.29%；卫生健康（类）支出6.02万元，占2.76%；城乡社区（类）支出185.79万元，占85.27%；住房保障（类）支出10.18万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为217.88万元，支出决算数为217.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为185.79万元，支出决算为185.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.78万元，其中：

人员经费138.58万元，占基本支出的89.53%,主要包括基主要包括基本工资、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.20万元，占基本支出的10.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年度本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额56.43万元，其中：政府采购货物支出56.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.43万元。授予中小企业合同金额56.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是沿湖路生产和巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金217.88万元。其中，基本支出154.78万元，项目支出63.10万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数219.74万元，执行数217.88万元，完成预算的99.15%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是市容整治成效显著。全面推行“一线工作法”与节假日领导带班制度，强化路面联动巡查与协同办理，市容市貌监管力度持续加强，沿湖路整体品质显著提升；二是重点任务圆满完成。面对区委、区政府交办的重点工作任务，我中心克服人员少、经费短缺、工具不足等困难，顾全大局、精心组织、全力以赴，确保各项任务顺利完成。三是队伍建设全面加强。按照上级要求，以“未巡先改、边巡边改、同类同改”为导向，深入查摆问题，全方位加强队伍建设，筑牢队伍根基。四是意识形态工作扎实开展。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，积极落实各项工作任务，取得阶段性成果。

发现的主要问题及原因：沿湖路周边开发建设规模较大，流动摊贩、渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，占道直播、流动摊贩增多，给沿湖路环境整治带来了一定的压力。

下一步改进措施： 一是针对沿湖路占道直播、流动摊贩、渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路和周边社区、物业，开展法规宣传工作，减少污染现象的发生。二是加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。

（三）评价结果应用情况。本单位整体支出绩效自评结果应用和公开情况完全落实上级要求。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

（沿湖）2024年整体支出绩效自评报告.docx（沿湖）2024年部门决算公开表.docx