2024年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻国家和省、市有关市中心城区水域市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策;
（二）负责城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作;
（三）负责制定市水域市容环境卫生基础设施建设、改造和维修计划的制定与实施;
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市中心城区水域环境卫生管理所单位内设机构包括：5个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股。现有编制人数15人，实有人数15人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市中心城区水域环境卫生管理所2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市中心城区水域环境卫生管理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为651.54万元。与上年相比，增加56.34万元，增加9.47%，主要是因为：工作需要，增加了项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计651.54万元，其中：财政拨款收入648.99万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.55万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计651.54万元，其中：基本支出237.81万元，占39.50%；项目支出413.73万元，占60.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计648.99万元，与上年相比，增加56.71万元，增加9.57%，主要是因为：工作需要，增加了项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出648.99万元，占本年支出合计的99.61%，与上年相比，财政拨款支出增加56.71万元，增加9.57%，主要是因为：工作需要，增加了项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出648.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.30万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出23.72万元，占3.65%；卫生健康（类）支出8.99万元，占1.39%；城乡社区（类）支出595.52万元，占91.76%；住房保障（类）支出16.53万元，占2.55%；其他（类）支出3.93万元，占0.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为606.44万元，支出决算数为648.99万元，完成年初预算的107.02%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的人员奖励经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.67万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为557.20万元，支出决算为588.64万元，完成年初预算数的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的项目资金。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2023年结余资金和标准化考核奖励资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算数的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年第一批地方新增一般债务限额经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出235.26万元，其中:
人员经费208.15万元，占基本支出的88.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.11万元，占基本支出的11.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算；与上年相比减少2.90万元，减少42.03%,减少主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要是单位环卫清扫特种车辆的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费及其他相关费用支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的66.00%。用于开展1次培训，人数15人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额53.63万元，其中：政府采购货物支出27.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.40万元。授予中小企业合同金额53.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额53.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出648.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出651.54万元，其中：基本支出232.07万元，项目支出419.47万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.98分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.98分。全年预算数为652.98万元，执行数为651.54万元，完成预算的99.78%。绩效目标完成情况：一是4艘保洁船对水面漂浮物进行全方位清理打捞，主动扩大清捞范围，确保水体清洁，目击范围无白漂无视觉污染；二是清理岸滩垃圾，及时清理有碍观瞻的堆积物、废弃物，并对硬化岸坡实行精扫保洁，保证市民游客休闲娱乐的岸滩环境整洁干净；三是定时清理岳阳楼景区沿线岸坡影响观感的杂草，全年累计清理岸坡杂草约2200余平方；四是对岳阳楼景区、七里山等重点地段的市容保障，我们安排专人值守，跟踪督查，最大程度减少了垃圾滞留时间；五是我所共清理各类水域垃圾约3000余吨，所有垃圾均按照随产随清的原则妥善处置，垃圾上岸和运输过程都做到了密闭不撒漏，杜绝了二次污染；六是全年共制止随手乱丢乱倒垃圾行为2600余起、岸滩燃放烟花炮竹1100余起次，劝离影响卫生的滩涂游摊300余起次，源头管控成效显著。总的来说，垃圾入湖的现象越来越少；七是将整个责任水域划分为7个党员示范管理区，每个管理区由一位支部领导负责，带头践行“一线工作法”，每天巡查1次责任区域，对巡查发现的问题及时拍照反馈考评群，督促责任管理人员快速整改落实。推行示范管理工作以来，累计消除卫生死角163个、污染频发点5个，成效显著。
发现的主要问题及原因分析：卫生质量不稳定、工作效率不高、人为污染时有发生等。
下一步改进措施：我们将以问题为导向，强化整改落实，进一步提高水域垃圾治理的满意度、美誉度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所决算公开表.xlsx
2024年自评表格(岳阳市中心城区水域环境卫生管理所) .docx