2024年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门决算
目录
第一部分 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责七里山高架桥、冷水铺路以北中心城区及城陵矶新港区的道路清扫保洁、冲洗降尘、垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；
（二）负责所辖公厕、垃圾站的维护和管理等工作；
（三）负责服务范围内所有生活垃圾处理费的收取工作；
（四）负责所属设备的维护、保养及安全工作；
（五）负责环卫宣传教育和督导工作；
（六）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南城陵矶新港区环境卫生管理所内设机构包括：下设4个股室、8个队：人秘股、计财股、考评股、综合股、清扫队（4个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及1个收费队。现有事业编有20人，退休职工12人，企业编14人，临聘人员219人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，湖南城陵矶新港区环境卫生管理所2024年部门决算汇总公开单位仅包括湖南城陵矶新港区环境卫生管理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1752.85万元。与上年相比，增加159.62万元，增长10.02%，主要是因为增加了项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1752.85万元，其中：财政拨款收入1741.44万元，占99.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.41万元，占0.65%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1752.85万元，其中：基本支出355.51万元，占20.28%；项目支出1397.34元，占79.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1741.44万元，与上年相比，增加159.14万元，增长10.06%，主要是因为增加了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1741.44万元，占本年支出合计的99.35%，与上年相比，财政拨款支出增加159.14万元，增长10.06%，主要是因为增加了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1741.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.45万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出70.01万元，占4.02%；卫生健康（类）支出12.53万元，占0.72%；城乡社区（类）支出1621.01万元，占93.08%；住房保障（类）支出21.44万元，占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占0.23%，其他（类）支出12.00万元，占0.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1507.74万元，支出决算数为1741.44万元，完成年初预算的115.50%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的人员工资增资经费。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.63万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的抚恤金经费。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为27.67万元，支出决算为27.02万元，完成预算数的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.03万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.24万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了11人的二季度和三季度公益性岗位补贴资金。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的2023年退休职工独生子女费指标
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1415.41万元，支出决算为1360.54万元，完成年初预算数的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为260.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了事业单位离退休、住房公积金、城乡社区环境卫生，还有财政追加的非税收入资金。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.77万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算数的98348%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的冰雪灾害应急专项资金。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年第一批地方新增一般债务限额资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出344.10万元，其中:
人员经费305.77万元，占基本支出的88.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费38.33万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是本年未安排公务用车运行维护；与上年相比减少267.02万元，减少100.00%,减少主要原因是单位所有车辆是环卫特种清扫车辆，不是公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要原因为2024年度无公务用车运行维护费支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度本部门培训费年初预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。用于开展1次培训，人数4人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额253.81万元，其中：政府采购货物支出74.60万元、政府采购工程支出14.76万元、政府采购服务支出164.45万元。授予中小企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额253.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车44辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1741.44万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1752.85万元，其中：基本支出355.51万元，项目支出1397.34万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.58分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.58分。全年预算数为1830.10万元，执行数为1752.85万元，完成预算的95.78%。绩效目标完成情况：一是将华能和纸厂多功能车辆转运方式改为勾臂车转运方式，垃圾容器由露天存放转变为密闭存放，减少垃圾抛洒，避免二次污染，全年收集运输垃圾8853车53118吨；二是今年新增环卫服务保洁面积67万平方米，全面投入使用新购机械作业车辆，重新制定机械作业周期表，严格机扫作业车辆的日常管理，增加机械作业效能，充分发挥机械作业优势，全年机扫作业66240公里、道路冲水12418车164569吨、清洗作业13246车155849吨、雾炮降尘2924车34766吨；三是安装除臭喷淋设备，楼区范围垃圾站根据区环卫中心设备维修更新文件精神，我所安装除臭喷淋设备1台；港区范围垃圾站由港区出资安装除臭喷淋设备4台，自动化除臭喷淋设备的安装和使用减轻了人工药物除臭难度，提优了垃圾站环境质量，辖区垃圾站除臭工作更上一层楼；四是采购补充清运容器，依据楼区财政资金专项采购不锈钢勾臂桶24只，用港区环卫服务项目经费采购不锈钢勾臂桶6只，共计30只，替换了多功能桶装运垃圾的转运方式，规范了垃圾转运作业；五是开源：全面查清港区进驻企业的生活垃圾处理情况，按收费政策要求，在支持招商引资条件下，补收“漏网之鱼”，开源增量。节流：严禁一切非生活垃圾硬件垃圾和液体垃圾入站混装混运，督促引导垃圾分类运输，节约运行成本。三是减负：不再承担纸厂生活区、洪家洲市场和第五中学等垃圾转运服务工作，既有效化解服务过程中的管理责任，又有利于单位项目经费高效使用。今年共计完成收费任务170万元；。
发现的主要问题及原因分析：一是人才紧缺：我所现有编制数23名，实有在编人数20人，近5年退休人员达7名，在编人员数量将大幅度下降。因人员短缺，部分重要岗位不得不由编外人员担任，导致岗位与在编人员不完全对等，形成岗位多在编人员少问题。二是保障延期：根据岳机改发（2021）2号文件精神，我所与新港区形成委托服务关系，负责协调对接新港区环卫服务项目保障经费，并形成按季度提前预付、专款专用的工作模式，但在实际运行过程中，环卫服务项目管养经费季度预付到账晚，存在经费使用延时和断档现象，影响环卫工作正常开展。三是机制不顺：根据岳机改发（2021）2号文件精神，我所与新港区属委托服务关系，如果新港区将来不再委托我所环卫综合服务，会导致我所200多名临聘人员解聘，形成较大的劳动用工赔偿风险，影响单位稳定发展。四是设备陈旧：我所现有无牌电动三轮保洁车40台，市交通问题顽瘴痼疾集中整治领导小组办公室多次下发督办函，但无牌车若停用，辖区道路保洁作业将受影响；因历史原因我所生产作业车辆老旧、使用年限过长，无法达到国家使用标准，部分车辆尾气超标不能通过年检，需要购置更新洗扫车、水车、垃圾转运车等作业车辆；部分垃圾容器（勾臂桶）锈蚀严重，外观破损，影响正常装运作业和市容市貌，亟待更新。五是执法兜底：桂花园路、海关路沿街门店、夜市、马路市场多，餐饮垃圾收集未全覆盖且城管执法监管力度较小，油污乱倒、地面油污严重导致保洁难度大等问题一直存在。。
下一步改进措施：认真贯彻落实区委巡察整改要求，从“两个维护”高度不断提高政治站位，将写好巡察整改“后半篇文章”作为强化政治监督的重要抓手，多措并举抓牢抓实对照区委巡察反馈问题整改任务，成立工作小组，召开专题会议，剖析研究、对照检查，制定方案、列出台账，细化问题、任务、责任三张清单，明确整改目标，确定整改时间和措施。压紧压实领导班子成员“一岗双责”责任，对照整改措施，建立主要责任清单和协助责任清单，推动分管职责范围内整改任务落细落实，以高质量整改助力单位高质量发展。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年自评表格(湖南城陵矶新港区环境卫生管理所).docx
湖南城陵矶新港区环境卫生管理所2024年度部门决算公开表.xlsx