2024年度岳阳市城市垃圾清运管理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市垃圾清运管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市垃圾清运管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责中心城区范围内的垃圾中转站、主次干道两侧及单位庭院多功能放置点的垃圾清运工作。
（二）负责单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理。
（三）负责垃圾运输车辆的维修、保养和安全管理。
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市城市垃圾清运管理所内设机构包括：5个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股、安全股；3个队：车队、站厕队、维护队。现有事业编48人，实有事业编40人，企业编58人，退休100人（其中事业编96人，企业编4人）、临聘人员88人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市垃圾清运管理所2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市垃圾清运管理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2228.20万元。与上年相比，减少238.41万元，减少9.67%，主要是因为：基本支出和项目支出都有减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2228.20万元，其中：财政拨款收入2225.08万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.12万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2228.20万元，其中：基本支出804.38万元，占36.10%；项目支出1423.82万元，占63.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2225.08万元，与上年相比，减少235.47万元，减少9.57%，主要是因为：基本支出和项目支出都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2142.73万元，占本年支出合计的96.16%，与上年相比，财政拨款支出减少317.82万元，减少12.92%，主要是因为：基本支出和项目支出都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2142.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出9.20万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出275.12万元，占12.84%；卫生健康（类）支出25.77万元，占1.20%；城乡社区（类）支出1767.81万元，占82.50%；住房保障（类）支出37.85万元，占1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出12.00万元，占0.56%，其他（类）支出14.98万元，占0.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2229.46万元，支出决算数为2142.73万元，完成年初预算的96.11%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的人员工资增资经费。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的抚恤金经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为222.51万元，支出决算为216.73万元，完成预算数的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.82万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算数的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的2023年退休职工独生子女费指标。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为21.01万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1891.38万元，支出决算为1739.46万元，完成年初预算数的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.87万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算数的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的冰冻雨雪专项资金。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年第一批地方新增一般债务限额资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出801.26万元，其中:
人员经费734.91万元，占基本支出的91.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费66.35万元，占基本支出的8.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务用车运行维护；与上年相比减少451.91万元，减少100.00%,减少主要原因是：我单位车辆都是环卫清扫专用车辆，不是公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要原因为2024年度无公务用车运行维护费支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出82.35万元，其中基本支出0.00万元，项目支出82.35万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为82.35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的花板桥垃圾站提质改造项目资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无培训费的预算和支出决算数；
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额397.60万元，其中：政府采购货物支出146.16万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出251.36万元。授予中小企业合同金额397.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额397.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车50辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2142.73万元，政府性基金预算支出82.35万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出2228.20万元，其中：基本支出804.38万元，项目支出1423.82万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.96分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.96分。全年预算数为2236.16万元，执行数为2228.20万元，完成预算的99.64%。绩效目标完成情况：一是2024全年，共清运垃圾约为313160立方；累计出车约62632辆次，日均172辆次，有力维护了城区干净、整洁的卫生环境。特别是在重大节假日和活动期间，通过提前制定应急预案，加强值班值守，所有中转站切实做到日产日清，重点片区随产随清，确保了垃圾清运工作的高效有序进行，为城市环境卫生干净整洁提供强力保障；二是加强垃圾中转站管理，确保设备正常运行。我所对垃圾中转站设备进行了升级改造，新增11台全自动除臭喷淋设备，改善了中转站的工作环境。同时，加强对中转站设备的维护和保养，确保设备的正常运行。截至12月底，垃圾中转站设施设备大修约30次，小修约1829次；三是为提高垃圾清运效率，车队将维护、定期保养、检修车辆纳入日常工作重点。2024全年，共完成车辆大修32台次，其中变速箱大修31次，发动机大修1次，车辆小修1668台次，累计进行车辆保养75台次；四是我所定期组织清运人员和管理人员进行业务培训，提高了员工的业务水平和综合素质。同时，我所在7月、12月组织了清运所消防基础知识与应急技能培训，加强了对清运车辆驾驶员的培训和管理，提高了驾驶员的安全意识和操作技能，确保清运车辆的安全运行；五是1月、3月、6月和9月分别召开安全生产季度讲评工作会议，开展安全生产驾驶员培训，组织观看网络行车事故视频，分析事故原因，总结经验教训。今年来，我所开展各类安全巡查、检查共200余次，发出安全整改通知单30余份，安全事故通报9次，全年未发生设施设备操作事故，未发生较大安全生产事故，安全生产形势良好且稳定。
发现的主要问题及原因分析：一是生产运行预算经费不足，难以保障正常运行，我单位2023年经费缺口总计130.03万元，其中人员经费91.77万，车辆运行维护经费14.3万元，业务工作经费23.96万元。2024年经费缺口总计114.38万元，其中人员经费37.6万元，车辆运行维护经费32.51万元，业务工作经费43.61万元。2023年和2024年经费缺口共计244.41万元。二是队伍建设有待进一步强化。2021年3月事权移交时，我所事业编制内人员共有59人，三年多以来，人员逐步退休，截止2024年12月底，实有在编人员39人（其中1人借调任渣土公司经理），空编6人，2025年、2026年将有8名人员面临退休。单位现有干部职工大多数均为环卫系统成长干部职工，其中年龄在40以下的仅占17.5%，50岁以上的占42.5%，绝大部分均为一线环卫工勤岗位职工，普遍存在年龄偏大、学历偏低、管理经验不足的情况。我所工作性质为全机械化环卫生产作业单位，生产任务重，车辆机械设备多，设施设备运行维护难度大，安全风险隐患压力大，急需补充编内人员，加强和培养中层管理力量的科学合理配置。三是中心城区垃圾站数量少，分布不合理。目前全区范围内共有垃圾站48座，按居民、面积和创建国家文明城市标准要求，至少还缺近30座，站点数量严重不足，造成垃圾转运半径增大，二次污染严重，部分垃圾量大的站点居民投诉多，急需新建垃圾压缩站，缓解中心城区垃圾转运的工作压力。四是设施设备老化问题较为突出。部分垃圾中转站和清运车辆使用年限较长，设施设备零件老化严重，影响了垃圾清运和处理效率。且由于资金紧张等原因，对设施设备和车辆的更新及维护还存在一定的困难。其中，藕塘坡垃圾站，望岳路垃圾站，生产任务量重，设备使用率高，老化严重，造成维修成本高，目前急需新增5台垃圾运输车辆。
下一步改进措施：一是推动垃圾清运工作再上新台阶
1、强化纪律意识，政治思想与区委、区政府保持高度一致，全所上下齐心协力，共同推动各项工作朝着高效率、高质量方向发展。
2、提升工作效率，持续优化并畅通收集、运输、压缩、转运的全工作链条，坚持做到日产日清，随产随清，切实保障城市环境卫生，营造良好人居环境。
二是持续强化安全生产工作力度
1、深入贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步查找不足、弥补漏洞，及时发现安全隐患，不断强化并落实安全生产的各项责任与措施，全力确保当前安全形势持续稳定。组织专业人员对各个工作环节进行全面排查，对发现的潜在风险点进行详细记录并制定针对性的整改方案。
2、持续推进生产安全、消防安全常态化巡查以及每月大检查工作，实现对垃圾站、公厕、清运车辆以及生产车间这三条线的现场巡查全覆盖。通过营造持续的安全生产高压氛围，确保垃圾清运与安全生产工作两手抓。制定严格的巡查计划，明确各条线的巡查重点和责任人，对发现的安全问题立即进行整改，对违规行为进行严肃处理，以提高全体员工的安全意识和责任感。
三是不断提升意识形态工作成效
1、持续推进党员和入党积极分子的学习培训，维持人员的学习热情不减。促使党员和入党积极分子将学习常态化，落实到日常行动中，竭力弥补部分新老党员理论知识方面的短板。通过定期举办理论学习研讨会、分享会等活动，激发党员和入党积极分子的学习积极性，同时针对理论薄弱环节进行专项辅导，提升理论素养。
2、着重抓好青年理论学习小组的政治学习培训工作，协助策划并组织落实小组的各项活动。通过丰富学习内容与形式，提高青年干部职工的理论水平和履行职责的能力。开展主题辩论、案例分析、实地考察等多样化的学习活动，为青年干部职工提供更广阔的学习平台，增强他们对理论知识的理解和应用能力。
四是大力夯实党风廉政建设
1、牢牢坚守党风廉政建设“一岗双责”责任制，按计划定期举行廉政建设专题会议，积极开展廉政谈话活动，在各个方面、各个时刻都向党员领导干部敲响警钟，让他们时刻牢记绝对不能触碰党纪法规这条“高压线”。通过播放廉政教育纪录片、组织实地参观廉政教育基地等方式，不断强化党员领导干部的廉洁自律意识。
2、坚持不懈地抓好作风建设，格贯彻执行中央八项规定，全面、深入地落实从严治党的主体责任。紧紧盯住年节假期、婚丧喜庆等关键时间节点，持续开展违规收送红包礼金专项整治工作，全力打造更加风清气正的政治工作环境。在重要节点来临前，通过发送廉政短信、发布廉政通告等形式，提醒党员干部严守纪律底线。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年自评表格(岳阳市城市垃圾清运管理所).docx
岳阳市城市垃圾清运管理所2024年度决算公开表.xlsx