2024年度岳阳市城西清扫保洁管理所部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作；

（二）负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工作；

（三）负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作；

（四）负责推进清扫保洁市场化运作工作；

（五）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城西清扫保洁管理所内设机构包括：人秘股、计财股、考评办、安全股。现有事业编52人，实有事业编人员45人，企业编42人，退休人员85人，合同工1人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城西清扫保洁管理所2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城西清扫保洁管理所本级。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4480.52万元。与上年相比，增加73.61万元，增长1.67%，主要是因为外单位拨款，其他资金增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4480.52万元，其中：财政拨款收入4378.71万元，占97.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入101.81万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4452.01万元，其中：基本支出971.07万元，占21.81%；项目支出3480.94万元，占78.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4378.71万元，与上年相比，增加0.98万元，增长0.02%，主要是因为在职人员减少，退休人员增多，没有太大的变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4378.71万元，占本年支出合计的98.35%，与上年相比，财政拨款支出增加0.98万元，增长0.02%，主要是因为主要是因为在职人员减少，退休人员增多，没有太大的变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4378.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.80万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出279.41万元，占6.38%；卫生健康（类）支出31.40万元，占0.72%；城乡社区（类）支出3948.18万元，占90.17%；住房保障（类）支出47.92万元，占1.09%；其他（类）支出70.00万元，占1.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4430.22万元，支出决算数为4378.71万元，完成年初预算的98.84%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的性岗位补贴资金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为207.28万元，支出决算为211.58万元，完成预算数的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为67.10万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算数的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出计入了其他城乡社区支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的退休职工独生子女费指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.06万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算数的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出计入了其他城乡社区支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为4073.54万元，支出决算为3941.32万元，完成年初预算数的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出计入了其他城乡社区支出。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.86万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了住房公积金、城乡社区环境卫生、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.32万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算数的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出计入了其他城乡社区支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年第一批地方新增一般债务限额指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出897.77万元，其中:

人员经费826.72万元，占基本支出的92.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.05万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排外事出访活动。

公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未发生公务用车运行维护；与上年相比减少200.32万元，减少100.00%，主要原因为本部门的车辆全部是环卫特种车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，本部门无培训费的预算和支出决算数。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额367.64万元，其中：政府采购货物支出158.55万元、政府采购工程支出51.96万元、政府采购服务支出157.13万元。授予中小企业合同金额367.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额367.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4378.71万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出4452.01万元，其中：基本支出971.07万元，项目支出3480.94万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.20分，评价结果等次为优。本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.20分。全年预算数为4870.84万元，执行数为4452.01万元，完成预算的91.40%。绩效目标完成情况：一是稳中求进抓常态，亮点工作展风采。在推进环卫生产工作上，我所一直秉持着城市六治“环卫治脏”的工作要求，奋进精细管治。一是集中开展清障除冰工作。初春，随着气温骤降，多轮雨雪冰冻造成路面积雪结冰，我所立即启动雨雪冰冻紧急预案，以4名班子成员带队成立13个路队突击小组，实行每天19小时的铲冰除雪清理工作，累计出动800余名环卫工人、使用铁锹和扫帚等工具2400多把、出动各类机械车辆30余台投入清雪除冰、垃圾收运，共计铲雪除冰约126.6万平方米。同时对辖区43座公厕周边开展铲雪撒盐工作，撒播工业盐及融雪剂约6吨，并采取垫麻布袋、铺设防滑毡等方式铺设路面避免人员摔倒，确保市民出行环境趋向常态化。二是坚持精细化治理，始终坚持“六无六净、三全保洁”环卫治脏的工作要求。我所每天“无间隙”的开展日常考评督查，坚持“一线工作法”，重点巡查人员到岗情况、道路污染及垃圾堆积等问题，同时900余名环卫一线工人针对卫生死角、树穴及路面卫生开展4-5小时的全面普扫，车队科学化推进蓝天保卫战，实行19小时轮班清洗清扫降尘作业。截止目前，全年累计高标准、高质量完成创卫复检接待任务210次，考评抽查路段20000余次，督查解决道路污染问题6240余起，一线环卫工人清理生活垃圾约15600吨，车队出动雾炮、冲洒车辆48000余台次，冲洒用水50000余吨，始终把牢“车过地净、路见底色”，保障常态长效开展精细化治理落到实处。三是启动梅雨防汛工作。梅雨季节，为避免污水反涌，城市内涝，我所采用人工清洗与机械冲刷相结合的作业模式，开展道路淤泥清理及路面冲洗，最大限度加快路面排水速度，避免“雨水窗口”反涌。并且由于梅雨期垃圾易腐烂变质，我们增加了垃圾收集和转运频次，在确保垃圾日产日清的常态工作中，做到“时产时清”，保障垃圾不满溢、不滞留。梅雨期间我所出动800余人参与行动，冲洗车、保洁车出车60余辆，累计清理排水口500余个，雨水篦子3000余个，转运生活垃圾2800余车，全力保障市容环境卫生干净整洁。四是油污处理清洗更紧密。在解决油污问题上，我所针对东茅岭路、德胜南路等油污密集路段，采取高压水枪冲洗、化学药剂清洗以及人工刷洗等作业模式，并针对油污滴漏、油污快速处理方面，增设2辆油污处理车、10台油污快速清洗车，使油污清洗保洁更迅速、更高效，切实解决路面车辆油污滴漏、门店油污倾倒不规范等问题。截止目前，油污处理共计使用化学烧碱1600余斤，油污处理剂720公升，油污处理车出车3240余次，清理油污问题8690余处。进一步保持了城市环境的清洁和美观，同时保障了市民的出行安全。二是持之以恒聚焦点，党的建设全面加强。一是坚持学习先进思想，始终坚持学习贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻落实区委区政府的工作要求，积极开展形式多样的学习活动。截至目前，累计开展学习27余次、其中开展集中学习14次、组织传达学习重要会议精神6余次、书记讲党课的学习活动7余次，党员干部撰写学习心得体会130篇。二是加强党风廉政建设，以《条例》为主题，组织党员干部观看廉政警示教育片，强化廉洁自律意识。为进一步落实全面从严治党的工作要求，全年共召开党风廉政建设工作会4次，组织党员干部签订“党风廉政承诺书”35余份，从思想行动上提高党员干部的防腐意识，筑牢党员干部拒腐堤坝。三是落实意识形态责任制，我所积极在岳阳日报、岳阳晚报、今日头条、区融媒等信息平台发表报道22篇，努力传播弘扬环卫公益使命，激发环保服务正能量为环卫事业，潜移默化中提升城市环保氛围，营造良好的舆论工作环境。四是深化巡察督查成效。通过区委的巡检督察工作，我所完善了党风廉政纪律建设，深化了党建工作制度，并通过“三个聚焦”积极查摆自身问题，做到“两个维护”，同时推动全面从严治党向基层延伸，并且通过汇报总结等方式向区党委汇报本单位的政治思想、安全生产、党风廉政建设、班子建设级队伍建设方面的情况，进一步促进了基层党组织工作的规范化、制度化。五是树立党员旗帜标杆。在防汛工作期间，为解决城区内涝，班子成员带领一线党员和一线环卫工人启动环卫保洁应急举措，开展清淤排障工作，进行24小时的轮岗巡查，坚持做到雨不停、人不离的坚守原则。同时在驰援平江救灾上，支部班子调配3辆冲洒水车、4名驾驶人员，协助开展灾后重建工作，切实发挥党员的先锋模范作用，践行环卫工作者的使命与担当。三是压紧压实安全生产责任，狠抓安全常态化管控。一是健全安全生产责任体系。我所始终把安全生产摆在重要位置，购买人身意外险900余份，切实保障一线环卫工人的生产安全，同时始终坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的基本原则，加强组织领导，健全完善安全生产责任体系。把安全生产责任层层分解，做到安全到岗，责任到人。二是确保高温作业人员安全。面对高温“烤”验，我所实行“抓两头、歇中间”的避高温措施，增加道路机械化保洁作业频次，减轻一线环卫工人劳动强度，同时通过会议、微信平台，普及防暑降温知识和高温中暑的应急处理措施，提高职工的自我保护意识。三是全面排查整治风险隐患。今年以来，为确保各类环卫设施设备正常运行和安全运转，全所累计开展隐患排查整治工作36次，排查发现隐患问题8项，已全部整改完成，隐患整改完成率达100%。四是落实安全宣传教育。我所积极开展安全警示教育和安全生产常识宣传，营造全员关心安全生产的浓厚氛围。今年以来，我所组织路段管理员、质检员，快速保洁驾驶员及车队驾驶员共90余人统一培训办理摩托车驾驶证，从专业指导培训中提升安全意识。同时今年组织开展安全生产教育活动12余次，累计360余人参与；并且制作安全宣传栏16块、电子安全屏12条。切实做到“平安楼区”安全建设落实在行动中。四是加强组织建设，共筑暖心服务。一是维护职工合法权益，存进劳动关系和谐稳定。为及时处理职工反映的问题和工作诉求，根据《劳动法》妥善调解劳动争议20起，其中离职解聘18起，工伤补偿2起，切实保障了职工的合法权益，增强了职工对单位的归属感和认同感，还有助于工作效率和工作质量的提升。二是组织开展活动，关心职工生活。今年共组织：职工春游、秋游活动各1次、职工健康体检活动2次以及各类知识竞答活动，从活动中丰富了职工的业余文化生活，增进了一线职工与机关干部的亲密感情，增强了组织的凝聚力和向心力。三是健全“暖心服务驿站”功能设施。面对高温寒冷天气增加风扇、空调等降温设备；提供手套、暖宝宝等保暖用品，同时确保驿站空气流通，减少高温寒冷对环卫工作者的影响。并且在驿站准备应急药品、清凉解暑饮品和防寒保暖物品，确保环卫工人在高温寒冷环境下得到有效保护，切实提升一线环卫工人的工作条件和生活品质，使市容环境维护更具公益性和使命感。

发现的主要问题及原因：一是垃圾零碎问题依然存在:中小学门口的环境卫生状况有待提高，卫生习惯和文明意识还存在陋习，随地乱扔果皮、纸屑、烟头、随意倾倒污水、乱丢垃圾的现象还依然存在。二是生产安全问题存在隐患：环卫一线职工生产安全意识还不够牢固，缺乏规范化的交通安全培训和安全意识培养，存在边骑车边查看工作信息的危险情况，交通安全意识较为薄弱；同时安全管理制度在个别环节的执行不够严谨，存在一定疏漏。从而容易造成潜在的安全隐患问题。三是油污问题处理难度较大：油污问题一直是城市六治“环卫治脏”工作中的难点，主要由于解决路面油污和夜宵摊管理问题需要多方面努力，并且部分门店未落实“门前三包”制度，还需加强卫生监管、提高公众意识，规范商家行为以及创新管理方法，尽管油污处理整治行动已成常态化，但要整治处理好油污问题还是需要区域间的协调联动，因此油污处理任重而道远。

下一步改进措施：一是持续抓好城市精细治理：为高效高质推动城市市容环境综合整治，城区风貌提质升级。（1）深化抓牢“夜间机扫水洗、白天快速捡脏保洁”的道路扫保作业模式。围绕每天“两扫、三保”的作业方式和“三统一”、“六无”、“六净”、“一通”的作业标准，真正达到和做到“清扫干净无空挡，洒水及时全覆盖，高压冲洗无丢段，人员到位无缺岗”的目标。（2）对主次干道交叉口、绿化带边角、树穴等日常清扫保洁的薄弱环境进行重点关注，强化重点路段的环境卫生管理，精确监控环卫作业质量。三是对果皮箱的管理按照“密闭收集、压缩运输、无遗漏处理”原则，逐步完善垃圾转运体系，解决好垃圾乱倒、乱堆的出路问题。四是对卫生“死角”地带，按照“治理彻底、长效管理”的思路，治理一处、消除一处、巩固一处，确保长效根治不反弹。并且深化清扫保洁治理能力，坚持问题导向，抓紧抓严辖区巡检督查工作，及时发现问题，整治问题，确保市容环卫工作不断档、不松懈，共筑一心，携手前行。 二是提质改造公厕设施系统：为提升楼区文旅环境风貌，我所在城市建设需要上对公厕管理实行提质改造升级，计划实施“一新一优一升”方案：（1）新建2座零气味、零排放、现代化的智慧公厕，筑牢“新风岳阳”基础设施能力，保障岳阳文旅发展的城区环境卫生风貌。（2）优化改进中心城区及周边主要临街公厕环境卫生，提升公厕基础设施设备，安装16座清风除臭系统。三是升级提质改造10座公厕的基础设施性能，保障公厕的环境设施卫生，避免公厕堵塞，执行精细化保洁标准，确保公厕保洁服务工作干净整洁，使公厕环境卫生质量更标准、更高效。三是深入推进党风廉政建设：持续开展党纪学习教育，深化落实中央八项规定及其实施细则精神，促使党员干部自查自纠，筑牢拒腐防变的思想防线；同时严格落实党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设责任书，让党员干部明确党的纪律界限，明晰可为与不可为之事，以案明己身，夯实意识形态基础，守牢党风廉政底线，时刻保持党员队伍的先进性和纯洁性，持续营造崇廉尚洁、风清气正的政治生态。四是不断加强安全生产建设：认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，将保障环卫人员生命安全和作业安全列为首要任务，不断强化安全意识，切身落实安全责任。持续深化安全教育培训，创新培训形式和方法，增强培训的实际效果，确保环卫人员将安全意识扎根心底、落实于行动。并且进一步健全完善安全管理制度，加大制度执行的监督力度，做到有规可依、违规必究。五是改进完善工会组织建设：为充分发挥工会组织的桥梁和纽带作用，将持续提升工作创新能力，继续开展各类职工活动，丰富组织生活，促进职工之间的交流与合作，提高环卫工作的吸引力与实效性；同时，进一步加强机关干部与一线职工的沟通和交流，深入一线了解职工所需，不断夯实工会组织基础，增强基层工会活力，不断提升工会组织服务职工群众的能力水平。六是区域协调联动稳步提升：推动辖区清扫清洗、垃圾收运、设施保洁维护等各项工作任务全面提质革新，落实城市精细化管理，采取“环卫+”的联动机制，全面开展城市管理环境卫生政治工作。并且进一步对照“常态长效、精致精美”的工作目标，加强与社区、街道办事处及相关部门协调联动，稳步推进垃圾治理水平，推动辖区市容卫生干净整洁、日日如新。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。接下来我所将始终坚持稳中求进的工作总基调，认真落实城市六治“环卫治脏”工作要求，不断奋进精细管理建生态宜居美丽岳阳，从实际行动中不断践行环卫公益使命力量。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

2024年岳阳市城西清扫保洁管理所决算公开表.xlsx
2024年自评表格(岳阳市城西清扫保洁管理所) .docx