2024年度岳阳市城市绿化管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。
（二）负责城区绿化及配套改造工作。
（三）负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市城市绿化管理中心内设股室包括：办公室、生产技术股、绿化监察保卫股、审计财务股和政工股。另内设4个实行报账制副科级事业分支机构：琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所、珍珠山管理所。
2、人员构成：本单位现有编制数101人，实有干部职工92人，均为事业编制人员。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市城市绿化管理中心2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市城市绿化管理中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3933.02万元。与上年相比，增加726.37万元，增长22.65%，主要是因为上年度老旧小区改造资金结转本年和年中追加灾害防治及应急管理资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3933.02万元，其中：财政拨款收入3919.77万元，占99.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.25万元，占0.34%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3933.02万元，其中：基本支出1835.32万元，占46.66%；项目支出2097.70万元，占53.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3919.77万元，与上年相比，增加774.94万元，增长24.64%，主要是因为上年度老旧小区改造资金结转本年和年中追加灾害防治及应急管理资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3919.77万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比，财政拨款支出增加774.94万元，增长24.64%，主要是因为上年度老旧小区改造资金结转本年和年中追加灾害防治及应急管理资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3919.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12.52万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出481.55万元，占12.28%；卫生健康（类）支出78.34万元，占2.00%；城乡社区（类）支出2593.84万元，占66.17%；住房保障（类）支出541.64万元，占13.82%；灾害防治及应急管理（类）支出211.88万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3146.02万元，支出决算数为3919.77万元，完成年初预算的124.59%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.52万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区级先进经费。
2、社会保险和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.95万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了平安建设奖。
3、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为315.53万元，支出决算为314.63万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休职工减少。
4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为141.94万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。
5、社会保险和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公益性岗位补贴。
6、社会保险和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
7、社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
8、社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年结转的疫情防控资金。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.77万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了独生子女父母奖励。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为57.88万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为2513.42万元，支出决算为2577.16万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年度纳入一般公共预算管理的非税收入拨款经费。
13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了解决经开区绿化接管必要性经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为106.45万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为436.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上年度结转的老旧小区资金。
16、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为211.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了冰雪灾害专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1822.07万元，其中：
人员经费1661.01万元，占基本支出的91.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费161.06万元，占基本支出的8.84%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年相比减少35.86万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1384.49万元，其中：政府采购货物支出165.92万元、政府采购工程支出321.41万元、政府采购服务支出897.16万元。授予中小企业合同金额1384.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1384.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车9辆，其他用车主要是洒水车及垃圾清运车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3919.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出3933.02万元，其中：基本支出1835.32万元，项目支出2097.70万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为3933.02万元，执行数为3933.02万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是积极做好冰冻雨雪天气灾情处置工作，出动人员运输断树残枝，资源化处置绿化废弃物等工作。二是完成南湖大道、岳阳大道、云梦路、学院路、五里牌路等路段行道树造型修剪工作。三是植物品种微调、地被补植、增加设备设施整体提质，修剪、补植、增添开花品种，各路段零星的“裸露”绿地开展栽补植。四是完成重要节点、路段、交通渠化岛约25万盆草花更换。五是全方位推进抗旱保绿工作，累计浇水5707余车，出动人员2835余人，树木松盘5287株。六是完成行道树修剪、乔灌木修剪、模纹色块修剪、草皮修剪，除杂、抹芽、施肥、病虫害防治、行道树、乔灌木刷白工作。七是完成冰灾受损、人行道改造等设施的维修更换，绿地铺装硬化等工作。
发现的主要问题及原因：一是业务工作经费保障不足。养护标准不断提高，生产工作经费一再压缩，冰灾、抗旱等自然灾害导致的突击任务及临时性工作任务追加经费难以及时保障到位。二是经开区绿化全面接管需要解决的问题。需要根据工作现状和结合单位实际，解决机构设置、经费保障、设备设施、管理用房等方面的问题。三是停车场及园林绿化废弃物处置场地的问题。现有停车场原租用于审计局，市机关事务局表示此地将收回拍卖；位于枫桥湖路的园林绿化废弃物处置场地，因土地权属问题此场地将被收回。
下一步改进措施：一是创亮点，保障重点工作。高标准、高要求做好省旅发大会的保障工作。二是优项目，提升绿化景观。植物品种微调，地被补植、增添开花品种、花境全方位提质；新建两个高品质口袋公园，配备齐全的便民设施、园林小品景观设施。三是保安全，落实底线工作。争取做到全年安全生产零事故。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
