2024年度岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门概况
一、部门职责
（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施。
（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（四）负责协助区财政局拨付各街道（乡）相关环卫经费。
（五）承担全区生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作，负责建立生活垃圾分类工作协调机制。负责全区生活垃圾分类投放、收集、运输、处理的业务指导、协调调度和监督检查工作。建立全区生活垃圾分类收集、运输、处理基础台账。
（六）负责对各街道（乡）环卫工作进行业务指导、督查考评。负责全区清扫保洁范围内各路面的清洗、清洒、降尘工作及各项任务，协助全区各街道（乡）的垃圾清运工作。对作业车辆、驾驶员、跟车员进行日常管理。
（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区环卫中心内设机构包括：办公室、综合管理股、计财审计股、基建设备股、岳阳楼区环境卫生考评办公室、法制股、垃圾分类股、作业所。人员构成：本中心编制数 个，实际人数 人，其中在编人数 人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3005.69万元。与上年相比，减少494.17万元，减少14.11%，主要是因为厉行节约，降本增效。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3005.69万元，其中：财政拨款收入2990.83万元，占99.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.86万元，占0.50%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3005.69万元，其中：基本支出621.73万元，占20.69%；项目支出2383.96万元，占79.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2990.83万元，与上年相比，减少232.34万元，减少7.21%，主要是因为厉行节约，降本增效。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2990.83万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出减少232.34万元，减少7.21%，主要是因为厉行节约，降本增效。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2990.83万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.8万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出58.56万元，占1.96%；卫生健康（类）支出21.57万元，占0.72%;节能环保（类）支出8.09万元，占0.27%；城乡社区（类）支出2792.25万元，占93.36%；住房保障（类）支出40.86万元，占1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出19万元，占0.63%；其他（类）支出48.7万元，占1.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2583.45万元，支出决算数为2990.83万元，完成年初预算的115.77%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.48万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的98.10%，决算数与年初预算数基本持平，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）。
年初预算为1.56元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为21.87元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的98.63%，决算数与年初预算数基本持平，我单位严格按预算执行决算。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加指标。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为2462.35元，支出决算为2366.21万元，完成年初预算的96.10%，决算数与年初预算数基本持平，我单位严格按预算执行决算。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为426.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费指标。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.86元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费指标。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为48.7万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出615.94万元，其中：
人员经费560.45万元，占基本支出的90.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助。
公用经费55.49万元，占基本支出的9.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为299.04万元，支出决算为298.04万元，完成预算的99.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待相关费用；与上年相比较少0.32万元，减少100%，减少的原因是本年度未发生公务接待相关费用。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为298.04万元，支出决算为298.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，本单位严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算298.04万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为298.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费298.04万元，主要是环卫作业用车维修及保养经费、车辆油料费、车辆保险费、车辆年检费支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。用于开展0次培训，人数0人。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1712.19万元，其中：政府采购货物支出654.33万元、政府采购工程支出5.18万元、政府采购服务支出1052.68万元。授予中小企业合同金额1712.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1712.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车59辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2990.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出3005.69万元，其中：基本支出621.73万元，项目支出2383.96万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为3005.69万元，执行数为3005.69万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1.管理模式更加科学。联合技术公司，开发岳阳楼区环卫工人管理系统，通过系统可随时随地可以查看人员信息、清扫路段区域及作业时间等，为我区环卫事业高质量发展提供了技术支撑。
2.机制落实更加有力。全力推动“三级书记”抓环卫、四级干部巡街巷、环卫网格化微治理、常态化巡街巡查、社区每周一次大扫除、行业监管等工作机制落实落细。对20个乡镇、管理处、街道环境卫生、垃圾分类等工作进行常态化监督指导，发现问题，现场交办，限时整改。2024年以来，累计发现问题22850处，现场交办整改20129处，下发问题交办函2721件、督促整改落实2721件。
3.分类体系更加健全。积极协调相关部门，推动占地20亩、预计总投资6500万元的岳阳楼区生活垃圾分拣中心综合建设项目成功立项（中央预算内资金3300万元，已到资金1650万元）；同时，规范选址两分类893处，四分类484处，垃圾分类基础设施建设进一步完善。
4.设备保障更加给力。全年累计发放分类塑料垃圾桶1470个、塑料垃圾桶盖500个、不锈钢板车135台、撮箕2450个、铁锹1020把、扫把21万余把，更换或新装不锈钢果皮桶75个，拆除垃圾屋22座，维修维护垃圾屋178座，将奇家岭街道2座垃圾屋改造成分类垃圾房，有效提升我区环卫基础设施风貌。
5.机械作业更加高效。全年出动洒水车3万余台次，共计洒水29万余m³；出动清运车1.06万余台次，清运日常垃圾27.5万余m³、应急清运各类垃圾1.56万余m³；出动转运车2.02万余台次，转运至填埋场垃圾12.12万余m³。高标准完成了所属30余条街巷的日常油污清洗、118余条道路的洒水降尘，完成抗旱保苗、洞庭渔火季、驰援平江灾后清理、烈士陵园公祭日等保障工作125余次。
6.关爱氛围更加浓厚。针对夏季持续高温天气，科学优化环卫作业时间，开展“送清凉”活动50余次，夏季中暑急救知识和安全作业培训30余场次，发放各类防暑物资2000余份。9月份对全区暖心驿站的选址建设进行调研摸底，采取政企合作的方式，在三眼桥、枫桥湖、梅溪等街道的社区、银行、便利店闲置区域，打造了五处环卫工人暖心驿站，有效缓解环卫工人休息难的实际问题。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心单位整体支出绩效自评报告.doc