岳阳市岳阳楼区城市管理局2025年度部门预算

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理发展战略和发展规划，并负责组织实施。

2、负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。

3、负责“12345”政府热线、“12319”城市管理热线、“市长信箱”关于全区范围内城市管理信息的通报以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的派单。

4、负责本单位、本系统党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法治建设和行业纠风工作；统一管理、审批、呈报系统内干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作。

5、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、岳阳市岳阳楼区城市管理局内设股室包括：综合办公室、计划财务股、法制股、政工人事股、行政审批股。另根据章程设定了工青妇、局机关支部。

我局现设有3个二级机构及1个驻派机构，均为事业单位性质。 （1）岳阳楼区珍珠山公园管理中心，为正股级公益类事业单位。（2）岳阳楼区城市管理信息中心，为正股级公益类事业单位。承担全区12345热线、12319热线等信息派单和回复工作。（3） 岳阳楼区燃气安全服务中心，2017年11月，区交建局将燃气安全管理职能整体移交至我局。2019年3月，按照《岳阳市岳阳楼区承担行政职能事业单位改革实施方案》的要求，将岳阳楼区燃气安全管理办公室更名为岳阳楼区燃气安全服务中心，为正股级公益类事业单位。（4）另驻派一个岳阳楼区城市管理公安大队，为正股级公益类事业单位，主要负责协同城管综合执法。

2、人员构成：我局现有人员79人，其中在编人员62人，退休人员17人。

（三）部门预算构成

本部门预算为汇总预算，岳阳市岳阳楼区城市管理局2025年部门预算公开范围包括：

1、岳阳市岳阳楼区城市管理局本级；

2、岳阳楼区珍珠山公园管理中心、岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳楼区燃气安全服务中心、岳阳楼区城市管理公安大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算1418.65万元，其中，一般公共预算拨款1418.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少3094.45万元，主要是因为单位调整改革，人员减少相关经费减少。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算1418.65万元，其中，社会保障和就业支出135.55万元，卫生健康支出34.16万元，城乡社区支出1184.70万元，住房保障支出64.24万元。支出较去年减少3094.45万元，其中基本支出减少3353.45万元，项目支出增加259.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位调整改革，人员减少相关经费减少；项目支出增加主要是因为增加了珍珠山公园维护专项支出经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算1418.65万元，其中，社会保障和就业支出135.55万元，占9.55%；卫生健康支出34.16万元，占2.41%；城乡社区支出1184.70万元，占83.51%；住房保障支出64.24万元，占4.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为1035.65万元，其中：人员经费924.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出111.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。    

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为383.00万元，其中：公务用车运行维护费18.00万元，主要用于公务用车维修、保险支出等方面；城管综合整治55.00万元，主要用于城管公安大队房租、办公、执法支出等方面；珍珠山公园运行维护费310.00万元，主要用于完成珍珠山公园绿化综合养护管理、园内公用设施的维护维修、园内清扫保洁、垃圾清运、维护园内安全秩序、为市民提供更舒适的休闲环境，并提供相关社会服务等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.60万元，比上一年减少450.00万元，降低80.13%。主要原因是单位调整改革人员减少。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数18.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元。与上年度金额一致，主要原因是根据上年实际情况安排。

（三）一般性支出情况

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额472.27万元，其中工程类10.00万元，货物类160.93万元，服务类301.34万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计537.37万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计157.71万元；设备原值小计331.35万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计48.31万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1418.65万元，其中，基本支出1035.65万元，项目支出383.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区城市管理局2025年度部门预算公开表.xlsx