2024年度

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八)负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队内设机构包括：政工股、财务股、考评股、党政办公室。

（二）决算单位构成。岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　    　 　 　 公开03表

部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　 　 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                              公开04表

部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门： 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　                                                                    公开05

                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门： 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门： 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　          单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

 部门： 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市城市管理综合行政执法支队直属二大队　  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计893.66万元。与上年相比，增加108.65万元，增长13.84%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计893.66万元，其中：财政拨款收入890.66万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计893.66万元，其中：基本支出354.01万元，占39.61%；项目支出539.65万元，占60.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计890.66万元，与上年相比，增加107.08万元,增长13.67%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出890.66万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比，财政拨款支出增加107.08万元，增长13.67%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出890.66万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出0.6万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）支出35.15万元，占3.95%；卫生健康支出（类）支出12.83万元，占1.44%;城乡社区支出（类）支出814.95万元，占91.50%;住房保障支出（类）支出24.13万元，占2.70%;灾害防治及应急管理支出（类）支出3万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为783.34万元，支出决算数为890.66万元，完成年初预算的113.70%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算数为0万元，作为计算基数的分母为0，无法计算常规意义上的完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入上年结转的区级先进经费（预算编制未列入，决算阶段实际支出）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.54万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制精准，支出严格按预算执行，无超支、节约及预算外支出，实现预决算匹配。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的61.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，由于年初预算数为0.00万元，作为计算基数的分母为0，无法计算常规意义上的完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是城镇独生子女父母奖励：预算未列，决算支付。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为706.88万元，支出决算为694.81万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为80.60万元，由于年初预算数为0.00万元，作为计算基数的分母为0，无法计算常规意义上的完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转办案经费：预算未列，决算支付。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为39.54万元，由于年初预算数为0.00万元，作为计算基数的分母为0，无法计算常规意义上的完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要调剂经费：预算未列，决算支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.91万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中存在职工退休情况。

11、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0.00万元，作为计算基数的分母为0，无法计算常规意义上的完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：冰雪灾害调整经费，预算未列，决算支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出354.01万元，其中：

人员经费311.24万元，占基本支出的87.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.77万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加9.00万元，增长100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：上年无此项经费开支，本年因工作需要新增且严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是新增调剂车辆3台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相等，增长0.00%。决算数等于预算数。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加9.00万元，增长100.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，

主要是维修（护）、油料、保险支出，完成预算的100.00%；与上年相比增加9.00万元，增长100.00%。决算数等于预算数的主要原因是预算精准贴合需求，执行严控合规。决算数大于上年数的主要原因是新增调剂车辆3台。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，具体包括：新能源执法执勤车辆1台、油料车2台。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相等，增长0.00%。决算数等于预算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出42.77万元，比年初预算数减少0.43万元，降低1%。主要原因是：

十、一般性支出情况说明

2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额129.12万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出33.03万元、政府采购服务支出95.45万元。授予中小企业合同金额129.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，主要用于巡逻。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数783.34万元，执行数893.66万元，完成预算的14.08%。2024年5月起本单位启动改革工作，导致未开展绩效自评，具体原因从以下两方面分析：

工作重心转移：单位改革涉及机构调整、职能划转、人员变动等核心事项，需集中人力、精力推进改革落地，原有绩效自评工作因资源分配优先级降低而暂停。

评价基础不完整：改革可能导致部分支出项目的执行主体、目标口径发生变化，支出的效益和成果难以按原预算绩效指标衡量，缺乏开展自评的统一标准和完整数据支撑，强行评价易导致结果失真。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件