2023年度岳阳市

园林科学研究所部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市园林科学研究所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市园林科学研究所部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责全区园林绿化行业的考核考评工作。

（二）负责编制全区园林绿化中长期发展规划和年度计划起草，报区人民政府同意后组织实施。

（三）负责全区城市园林绿化建设的监督及技木指导工作；协助城市管理执法部门对破坏城市绿地，擅自砍伐、移植和重修剪城市大树案件的查处。

（四）负责全区城市古树名木及后备资源、城市大树的监督管理和技术指导工作。

（五）负责全区园林城市、森林城市创建和园林式单位评选等工作。

（六）负责全区园林绿化数据采集、分析等工作。

（七）负责全区园林科学技术推广应用和园林植物病虫害调查研究及信息发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市园林科学研究所内设机构包括：财务股、办公室、科研信息股三个股室组成。人员构成：核定事业编制10个，目前在编10人，其中高级职称有2人，中级职称有5人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市园林科学研究所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市园林科学研究所本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.72万元。与上年相比增加9.19万元，增加4.7%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.72万元，其中：财政拨款收入193.202.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计202.73万元，其中：基本支出153.12万元，占75.53%；项目支出49.61万元，占24.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为202.73万元。与上年相比增加9.19万元，增加4.7%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出202.73万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.19万元，增加4.7%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出202.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.78万元，占9.76%；卫生健康（类）支出5.75万元，占2.84%；城乡社区（类）支出147.29万元，占72.65%；住房保障（类）支出11.29万元，占5.57%；其他（类）支出18.62万元，占9.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为203.79万元，支出决算数为203.73万元，完成年初预算的99.97%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.59万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的82.94%。 决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。 

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

 年初预算数为4.52万元，支出决算数为4.64万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初数的主要原因是：年中预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为8.29万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.97万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）

 年初数为0.00万元，支出决算为0.18万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为129.77万元，支出决算为131.99万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时部分计入财政对工伤保险基金的补助、住房公积金。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为154.71万元，支出决算为147.29万元，完成年初预算数的95.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.44万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.62万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出149.07万元，其中：

人员经费131.08万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费17.99万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。  

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。  

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本单位无会议费的预算数和决算数。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.14万元，由于年初数为0，无法计算百分比，用于开展1次培训，人数30人，内容为园林绿化技术。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额36.00万元，其中：政府采购货物支出24.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出202.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出202.73万元，其中：基本支出153.12万元，项目支出49.61万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为202.73万元，执行数为202.73万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；二是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；三是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；四是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。发现的主要问题及原因：主要存在问题是年初预算不严谨，导致实际支出数多于预算申报数。下一步改进措施：一是完善各项管理制度。在原有制度的基础上，完善了各项规章制度。二是加大了业务培训力度。对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

岳阳市园林科学研究所2023年度部门决算公开表.XLS