2023年度岳阳市岳阳楼区
城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。
（二）负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。
（三）负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理；负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市“两车一废”（洗车店、修车店、废品收购店）法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。
（四）负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市规划范围内户外广告设置审批和管理，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
（五）负责“12345”政府热线、“12319”城市管理热线、“市长信箱”关于全区范围内城市管理信息的通报以及市数字城管信息平台关于全区范围内城市管理信息的派单。
（六）负责全区城市管理的综合整治和行政执法，拟订有关管理制度和规定。行使全区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使对出店和占道从事餐饮经营排放油烟，对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权。
（七）负责全区临时占用道路、街道两侧和公共场地、临时挖掘城市道路（包括管线、杆线）的审批；行使对擅自占用或者挖掘城市道路等的行政处罚权。
（八）负责行使对无照商贩和不需办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品以及虽办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权。
（九）负责行使对任何单位和个人随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾或者未经核准从事建筑垃圾运输、擅自处置建筑垃圾、将建筑垃圾混入生活垃圾等违规行为的行政处罚权。
（十）负责依法对全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）人行道的停车进行规范化管理；行使对全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）乱停车辆、当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为的行政处罚权。
（十一）负责组织、协调、监督、管理全区范围内烟花爆竹的燃放；行使对全区范围内违规燃放烟花爆竹的单位和个人行使行政处罚权。
（十二）负责全区城市管理行政执法工作的组织、指挥、检查、监督、协调、宣传以及业务培训、考核工作；负责全区城市管理工作的考评和城市管理行政执法监督协调。
（十三）负责本单位、本系统党建党务、思想政治、宣传教育、纪检监察、社会治安综合治理、工会、女工、共青团以及计划生育、精神文明建设、法制建设和行业纠风工作；统一管理、审批、呈报系统内干部调配、机构设置、人员编制、政策性人员安置、人事劳资工作。
（十四）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区城市管理和综合执法局单位内设机构包括：根据编办核定，岳阳楼区城市管理和综合执法局机关是参公单位，我局内设股室分别是：综合办公室、计划财务股、法制股、城市考评股、政工人事股、行政审批股、另根据章程设定了工青妇，局机关支部。二级非参公事业单位5个：岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳楼区燃气安全服务中心、另驻派一个岳阳楼区城管公安大队，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入2023年部门决算编制范围。实有人数329人，其中，在职在编人员312人，退休人员17人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳楼区燃气安全服务中心、岳阳楼区城管公安大队，岳阳楼区城市管理和综合执法局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局单位本级以及岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳楼区燃气安全服务中心、岳阳楼区城管公安大队。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4878.38万元。与上年相比，减少404.60万元，减少7.66%，主要是因为人员减少导致开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4878.38万元，其中：财政拨款收入4851.50万元，占99.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.88万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4878.38万元，其中：基本支出4559.53万元，占93.46%；项目支出318.85万元，占6.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4851.50万元，与上年相比，减少200.80万元，减少3.97%，主要是因为人员减少导致开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4851.50万元，占本年支出合计的99.45%，与上年相比，财政拨款支出减少200.80万元，减少3.97%，主要是因为人员减少导致开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4851.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出480.34万元，占9.90%，卫生健康（类）支出192.33万元，占3.96%，住房保障（类）支出305.93万元，占6.31%，其他（类）支出5.91万元，占0.12%；城乡社区（类）支出3866.99万元，占79.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4802.49万元，支出决算数为4851.50万元，完成年初预算的101.02%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3699.44万元，支出决算为3808.58万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为407.91万元，支出决算为411.09万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年职工岗位晋级调整。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为203.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入了行政运行、其他社会保障和就业支出、重大公共卫生服务。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区管理事务支出。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为49.28元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时将此项支出计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为10.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政运行。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为142.85万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年职工岗位晋级调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为305.93万元，支出决算为305.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.91万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4555.71万元，其中：
人员经费3788.14万元，占基本支出的83.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。
公用经费767.57万元，占基本支出的16.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为18.06万元，完成预算的100.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为18.06万元，完成预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因是执法电瓶车电瓶老化导致维修费用增加；与上年相比增加4.13万元，增长29.65%，增长的主要原因是执法电瓶车电瓶老化导致维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算18.06万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.06万元，主要是城管工作用车支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出767.57万元，比年初预算数增加193.37万元，增长33.68%。主要原因是：年底增加了城管公安大队及泰和管理中队导致经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.68万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于召开3次会议，人数400人，内容为燃气安全工作及年度工作讲评。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数20人，内容为城管理融媒体宣传工作培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额331.61万元，其中：政府采购货物支出331.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额331.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额331.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是巡逻电瓶车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4851.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4878.38万元，其中：基本支出4559.53万元，项目支出318.85万元，本部门整体支出绩效自评综合评分83分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金122.77万元，占一般公共预算项目支出总额的41.51%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分86分，自评结果等次为良好。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为83分。全年预算数为4878.38万元，执行数为4878.38万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：通过开展城市建设和管理相关工作，如城镇排水与污水处理、生活垃圾分类处理与管理、规范城市管理执法和制式服装试穿、优化街区路网结构等工作，提高城市建设管理和服务水平，改善城市人居生活环境质量，提升居民生活便利，保障人民生命和财产安全，同时降低环境污染、实现节能减排，以促进城市健康、可持续发展。以助推核心引领区发展，巩固文明创建和区“大城管”运行成果为内在压力，以标准更高，制度更严，措施更力，保障更全，效果更佳为动态目标，加强和优化全局各项工作，稳步提升我局整体形象，提升我区城市管理水平，为楼区经济社会发展创造更优质的市容秩序环境。
发现的主要问题及原因：一是基本支出经费保障水平偏低。二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。三是资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记记建立台账，但仍财政更新滞后的情况。四是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在费用报账支付是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局2023年度整体绩效自评.docx