2024年度岳阳市城市管理综合行政执法支队
直属一大队部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。
（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。
（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队内设5个股室：综合股、政工党群股、财务股、执法协调股、法制股。路段中队6个：五里牌中队、王家河中队、三眼桥中队、奇家岭中队、郭镇中队、机动应急中队。
2、人员构成：根据市事权下放人员转隶通知，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队参照公务员管理的事业编制31人，现在编在职职工25人，退休4人，另有劳务派遣的城市管理执法协管员58名。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为912.33万元。与上年相比，增加26.76万元，增长3.02%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计912.33万元，其中：财政拨款收入912.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计912.33万元，其中：基本支出404.60万元，占44.35%；项目支出507.73万元，占55.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为912.33万元，与上年相比，增加37.07万元，增长4.24%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出912.33万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加37.07万元，增长4.24%，主要是因为增加了冰雪灾害应急专项和办案费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出912.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.60万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出43.83万元，占4.80%；卫生健康（类）支出14.21万元，占1.56%；城乡社区（类）支出823.25万元，占90.23%；住房保障（类）支出26.44万元，占2.90%；灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为804.00万元，支出决算数为912.33万元，完成年初预算的113.47%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区级先进经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为5.07万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.58万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休导致该项支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.17万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城镇独生子女父母奖励经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.46万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的90.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休导致该项支出减少。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为711.24万元，支出决算为692.00万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休导致该项支出减少。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了行政单位离退休。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为87.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了办案经费。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为43.89万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，追加了指标。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为29.68万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的89.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休导致该项支出减少。
14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了冰雪灾害专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出404.60万元，其中：
人员经费356.01万元，占基本支出的87.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.59万元，占基本支出的12.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年相比增加9.00万元，由于上年数为0，无法计算增长百分比，增长的主要原因是巡逻车运行维护费从项目经费支出调整至“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要是部门车辆维修维护、油料、保险相关支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出48.59万元，比年初预算数减少0.01万元，降低0.02%。主要原因是：厉行节约，严控日常办公经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额101.00万元，其中：政府采购货物支出58.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出42.11万元。授予中小企业合同金额101.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出912.33万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出912.33万元，其中：基本支出404.60万元，项目支出507.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为912.33万元，执行数为912.33万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是市容环境整治。城管岳阳楼一大队持续贯彻落实城市“六治”要求，常态化开展文明卫生城市创建工作，共开展各类大小整治行动70余次，共规范出店经营1000余家，劝离游商走贩4000余个，清除“牛皮癣”、乱张贴、不雅等广告3000余处，规范不文明晾晒行为400余处。二是污染防治攻坚战。全年共开展整治行动30余次，规范出店经营200余家，督促铺设防油垫60余家，督促清洗油烟净化装置20余家，检查摊位使用液化气罐安全情况5处，排查渣土运输车辆10余辆。三是人行道停车管理。共张贴停车温馨提示8900余张，采取现场劝导、电话通知等措施劝离违停车辆2400余辆，对违停机动车实施抄牌7175辆。四是噪声污染治理。加大日常巡查力度，对违规使用高音喇叭的门店、流动商贩、广场舞团体等进行劝导、规范，对临街门店上门宣传，高考期间严禁使用高音喇叭。共规范夜市、KTV、酒吧等产生噪声污染的门店8家；劝离违规使用高音喇叭的流动商贩、广场舞团体13人次。五是户外广告安全隐患整治。为进一步提升城市形象，规范城区户外广告设置管理秩序，消除潜在安全隐患，全年共开展户外广告专项整治行动6次，对辖区临街破损和有安全隐患的广告牌、灯箱、门头招牌进行全面排查和拆除。清除拆除违规设置、存在严重安全隐患的大型户外广告牌103块，小型门头招牌、灯箱47个，共计拆除各类广告牌面积1000余平方米。六是人行道停车设施专项整治。根据市、区关于主城区范围停车设施专项整治工作要求，全年，我大队组织20余名执法队员，对大润发前坪、岳阳汽车站、巴陵中路同兴电器、九盛欣邦等4处违规设置停车设施予以拆除。七是禁炮宣传。深入社区、机关、团体、学校、企事业单位、宾馆酒店、施工场地以及公共娱乐场所开展禁炮宣传工作，与门店（单位）签订承诺书5000余份；利用电子显示屏播放宣传标语100余条；查处违规售卖烟花爆竹门店1家，收缴烟花爆竹4箱。积极营造宣传舆论导向，使宣传工作多层次、全覆盖，做到“禁炮”安全常识家喻户晓、人人皆知，为“禁炮”工作营造良好的社会氛围。八是破冰除雪。按照“先排障、后清理”行动方案，确保道路通畅，后进行人行道、天桥等铲雪除冰，确保市民出行安全。前后共出动人员540余人，铁锹430余把，铲车2台，运输车4台。铲除人行道冰雪约15公里，铲除6座人行天桥冰雪。配合相关部门清理国贸至国大北侧人行道残枝断叶。九是信访投诉。全年共处理12345热线案件1500余起，智慧城管500起，市长热线案件20起，均已回复。十是为中、高考考生保驾护航。为保障考点周边市容秩序，针对中、高考期间，大队调整到岗时间，对考点周边市容环境进行规范整治，同时配合相关部门维护现场秩序，确保考生以良好的姿态迎接考试。
发现的主要问题及原因：部分专项项目存在前期推进慢，集中年底支付的现象，年度预算执行节奏不够平稳，上半年执行进度偏缓，下半年集中支出，资金使用时序性、均衡性不足，未能完全做到按项目进展、工作进度合理统筹安排资金。原因是城管体制改革后事务繁杂，突击性任务多，预算资金不足，对年度工作任务、项目实施周期、项目实施难点、推进节奏预判不足，导致绩效目标、实施计划、资金安排匹配度不够精准。
下一步改进措施：一是强化预算执行调度。按月跟踪项目进度和资金执行情况，合理统筹资金使用，均衡全年支付节奏，杜绝年末集中支出。二是抓实全过程绩效管理。常态化开展绩效动态监控，及时发现并整改指标偏差、进度滞后问题，完成台账资料归档，做到全程留痕规范。三是加强业务学习培训。提升财务及业务人员绩效管理能力，提高单位预算精细化水平。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
