2023年度岳阳市城市管理综合行政执法支队

直属一大队部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队部门概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）负责行使市本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责行使市本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队内设机构包括：办公室、政工股、财务股、考评股、法规股5个股室；直属机构：五里牌中队、青年路中队、学院路中队、金鹗路中队、机动中队、抄牌中队共6个中队。根据市事权下放人员转隶通知，本单位岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队参照公务员管理的事业编制33人，现在编在职职工27人，另有劳务派遣的城市管理执法协管员52名。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为885.57万元。与上年相比，减少98.03万元，减少9.97%，主要是因为上年有5台新车辆购置和文明创建工作收支，本年无此项收支，且年中有职工调离、退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计885.57万元，其中：财政拨款收入875.26万元，占98.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.31万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计885.57万元，其中：基本支出413.28万元，占46.67%；项目支出472.29万元，占53.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为875.26万元，与上年相比，减少64.68万元，减少6.88%，主要是因为上年有5台新车辆购置和文明创建工作收入支出，本年无此项收入支出；年中有职工调离、退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出875.26万元，占本年支出合计的98.84%，与上年相比，财政拨款支出减少64.68万元，减少6.88%，主要是因为上年有5台新车辆购置和文明创建工作收支，本年无此项收支，且年中有职工调离、退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出875.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.62万元，占5.33%；卫生健康（类）支出16.24万元，占1.85%；城乡社区（类）支出782.58万元，占89.41%；住房保障（类）支出29.82万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为851.04万元，支出决算数为875.26万元，完成年初预算的102.85%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.45万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的70.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城管执法。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为42.69万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为21.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年度无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.69万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴存基数提高，故此支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年度无此项支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为729.55万元，支出决算为755.21万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类工资性支出、年终绩效奖、十三月工资、城管执法服装等按实支出追加部分指标；部分预算时计入了行政单位离退休。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城管办案费，追加指标。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环卫考评奖，追加指标。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市容环境卫生考核奖，追加指标。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.02万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调离和退休，故此支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出413.28万元，其中：

人员经费359.28万元，占基本支出的86.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.00万元，占基本支出的13.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比减少1.80万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比减少17.98万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；与上年相比减少5.90万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出54.00万元，与年初预算数金额一致，主要原因是：严格按照预算执行决算。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额155.12万元，其中：政府采购货物支出126.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.25万元。授予中小企业合同金额155.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额155.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出875.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出885.57万元，其中：基本支出413.28万元，项目支出472.29万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为885.57万元，执行数为885.57万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是马路市场整治全力推进。为全面改善城市环境，提升城市形象和品位，我大队对“花板桥市场”、“五里牌市场”、“泰和商城”等马路市场开展常态化专项整治。今年共开展专项整治83次，规范出店经营2316家，劝离游商走贩4826个，暂扣物品45车，引导摊点入市经营2029个。从2022年12月开始，大队在花板桥市场每天安排4名队员于清晨6:00提前到岗，巩固整治效果，各马路市场整治目前效果良好，工作成效可圈可点，受到领导和市民的一致好评。二是“群英断是非”积极开展。按照区委、区政府部署安排，在第六届区委第四轮巡查组的组织下，针对花板桥马路市场问题召开群英断事非—花板桥马路市场整治会商会，菜农代表，居民代表，人大代表，政协委员，市场负责人，城管直属一大队代表共20余人参会，通过“群众诉，部门答，群英断”的方式形成了“四个一批”举措（即帮扶一批，分流一批，疏导一批，执法整治一批），达成坚决取缔马路市场，建立长效管理的共识。三是市容环境整治常抓不懈。为营造更加整洁靓丽的市容环境秩序，对照全国文明城市创建标准，我大队加大了市容环境整治力度，以整治出店经营、占道经营、占道堆物、乱贴乱挂、户外广告等为重点，全方位推进综合整治。大队创新方式，特殊情况特殊处理，合理调配力量和管理时间。今年，我大队共开展各类整治170余次，规范出店经营4000余家；劝离游商4万余个；拆除违规建（构）筑物2处；清理牛皮癣3万余处；清理不雅广告2000余处。还市民一个干净舒适的生活环境。四是停车管理秩序优化提升。按照《岳阳市主城区人行道停车问题专项整治方案》要求，我大队通过电子屏、横幅、微信网格群、设置宣传点等方式向市民群众宣传相关法律法规；对辖区内满足条件的路段施划停车位300余个，施划非机动停车位6000余米，设置隔离桩200余根；同时加强路段管理力度，通过电话劝离、现场劝离等方式劝离违停机动车2万余辆，张贴温馨提示单1万余张，抄牌3万余辆。人行道车辆违停现象得到了明显的改善。五是污染防治工作攻坚克难。按照市蓝天办关于“蓝天保卫战”相关工作要求，坚持问题导向，深入开展大气污染防治专项整治行动。对辖区内200余家餐饮门店进行摸底排查，通过上门入户、网格微信群等方式宣传大气污染防治相关倡议及要求，在各餐饮门店设置《餐饮门店油烟污染防治监督管理卡》、《餐饮单位油烟净化装置清洗台账》，做到一日一查，一日一记。共开展整治行动40余次；规范出店经营300余家；督促铺设防油垫100余家；督促清洗油烟净化装置30余家；对华瑞大酒店员工食堂违规油烟直排现象采取行政处罚，并督促安装油烟净化装置及改造油烟管道；收到油烟污染投诉11条，已处置回复11条，回复率100%。六是垃圾分类工作持续开展。按照区委、区政府的部署安排，我大队对辖区内临街门店、单位、社区等开展生活垃圾分类宣传，其中243家餐饮门店作为宣传重点，共发放告知书2300余份；督促指导门店撤除摆放在城市主次干道两侧公共区域的各类垃圾桶700余处；查处生活垃圾分类执法案件为16起，处罚金额1700元（其中混合投放1起，处罚200元；乱倒乱堆15起，处罚100元）。同时加大日常巡查监管力度，及时发现并处理垃圾分类不规范及乱倒等现象。七是提高服务对象满意度。我大队正确对待群众的信访投诉活动，把群众信访投诉作为重要的社情民意资源，贴近群众，切实解决群众信访投诉的问题，为群众办实事。今年共受理各类投诉20491起，其中12345平台757起，智慧城管平台19714起，市长信箱20起，并已全部办结，办结率100%。

发现的主要问题及原因：我单位加强财务管理，严格执行预算管理和财务收支管理，内控制度逐步完善，但是存在资产管理工作还比较薄弱，预算资金的事前管理、预算编制不科学等现象。

下一步改进措施：一是科学编制预算。结合单位实际，统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。二是强化预算资金的事前管理。加强单位绩效管理理念，充分认识预算绩效管理的目的和意义。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职责，并与相应的预算收支范围、方向和效果等紧密相关。进一步优化绩效目标设定，根据单位发展规划和年度工作计划制定指向明确、具体细化、合理可行的绩效目标，确保项目的顺利开展。三是严格预算约束。继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。四是强化绩效管理。增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属一大队2023年度整体绩效自评.doc