2024年度岳阳市岳阳楼区
供销合作联社部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区供销合作联社部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区供销合作联社部门概况
一、部门职责
（一）服务三农工作，促进城乡经济循环，执行国家及地方涉农政策。
（二）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。
（三）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。
（四）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。
（五）负责本单位的信访维稳和安全生产工作，完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区供销合作联社内设机构包括：根据楼区编委核定，本单位现有在编45人，退休36人，目前我中心内设5个科室，下辖5个市场中心。内设科室分别是综合办公室、市场建设管理股、资产管理和审计股、财务统计股、合作指导股。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区供销合作联社2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区供销合作联社本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11,784.68万元。与上年相比，增加7517.1万元，增长276.14%，主要是因为2024年12月份支付2024年第二批其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11,784.68元，其中：财政拨款收入10882.5万元，占92.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入902.18万元，占7.66%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11,784.68万元，其中：基本支出785.57万元，占6.67%；项目支出10,999.12万元，占93.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10,882.50万元，与上年相比，增加8963.86万元,增长467.20%，主要是因为支付2024年第二批其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,082.50万元，占本年支出合计的9.95%，与上年相比，财政拨款支出减少836.14万元，降低43.58%，主要是因为减少支付其他国有土地使用权出让税金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,082.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.61万元，占66.94%；社会保障和就业（类）支出163.10万元，占15.1%;卫生健康（类）支出29.96万元，占2.77%;城乡社区（类）支出107.99万元，占9.98%；住房保障（类）支出49.74万元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为950.30万元，支出决算数为1,082.50万元，完成年初预算的113.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整，行纳入一般公共预算管理的非税收入拨款决算时纳入商贸事务行政运行支出核算。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为716.48万元，支出决算为724.48万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为83.62万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整，部分行政事业单位养老支出事业单位离退休支出决算时纳入商贸事务支出其他商贸事务支出核算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为67.2万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有职员退休，减少相应部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加预算指标。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加预算指标。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100.00%。其他残疾人事业支出严格按照预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为27.44万元，支出决算为27.44 万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗支出严格按照预算执行。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年初预算不包含退休人员独生子女奖励金支出，后续财政增加预算指标。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度预算调整。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为106.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度财政预算调整。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.4万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中有职员退休，减少相应部分住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出785.56万元，其中：
人员经费706.95万元，占基本支出的89.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费78.61万元，占基本支出的10.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.06万元，完成预算数的6.00%，决算数小于预算数的主要原因是为本年只安排一次公务接待活动，与上年相比增加0.06万元。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，预算数为1万元，完成预算数的6.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算完成百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是松滋市供销合作联社来我社考察调研再生资源回收利用等事宜。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入9,800.00万元；年初结转和结余0万元；支出9,800.00万元，其中基本支出0万元，项目支出9,800.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：支付2024年第二批其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的14.00%。用于开展湖南省事业单位财务工作人员继续教育培训，人数6人，内容为财务工作人员对应专业网络课程培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额88.99万元，其中：政府采购货物支出11.86万元、政府采购工程支出38.86万元、政府采购服务支出38.28万元。授予中小企业合同金额88.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1082.52万元，政府性基金预算支出9800万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出11784.69万元，其中：基本支出785.57万元，项目支出10999.12万元，本部门整体支出绩效自评综合评分89分，评价结果等次为XX。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金296.94万元，占一般公共预算项目支出总额的27.40%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金9800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。本单位无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为89分，全年预算数为13220.54万元，执行数为11784.69万元，完成预算的89.13%；绩效目标完成情况：
1、强化政治引领，突出“稳”字统筹全局。一是将党的二十大精神和习近平总书记的重要讲话精神纳入社组2024年理论学习重点，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义主题教育，引领党员干部统一思想、坚定立场。二是严格落实全面从严治党主体责任，召开全面从严治党专题会商会，扎实推进省委巡察发现党建共性问题、党组书记述职评议查找问题的整改。三是切实把意识形态工作作为党的建设重要内容，加强组织领导，定期召开分析研判会，重点分析当前意识形态工作形势存在的舆情、问题及对策，并定期通报，通过遏制苗头性问题把握意识形态领域主动权。
2、强化作风建设，突出“严”字整风肃纪。一是开展“四风突出问题整治”纠风防腐专项行动,强化学习相关法律法规、党纪条规，党员干部结合实际撰写心得体会，对照“整治”行动内容进行全面自查。二是组织广大干部职工观看专题片《持续发力 纵深推进》、开展“忆初心、感党恩、颂清廉”廉洁文艺作品观展活动，党组书记《违规吃喝问题专项整治工作》主题党课活动，督促大家严格清廉自守，展现新时代新担当新风尚。三是深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”谋取利益工作，抗牢专项整治主体责任，加强对领导干部和关键人员的教育、管理和监督。
3、强化市场管理，突出“实”字巩固爱卫。一是积极响应，明职明责。将爱卫工作内容逐条分解，层层落实到岗位、到地段、到门面（摊位），明确具体责任人，做到爱卫工作任务、责任、人员、进度、时限“五落实”。二是务实行动，强化标准。根据《国家卫生城市评审与管理办法》和《城市市容和环境卫生管理条例》要求，逐条对照落实，做到卫生环境、商品陈列、通道畅通、车辆管理、软件建设“五到位”。三是持之以恒，立足长效。通过健全的组织体系、完善的工作机制和规范的管理办法，让广大干部职工和经营户自觉遵从，一以贯之，做到精神状态、履职尽责、常态管理、考核督查、良性互动“五持久”。 四是开展生活垃圾分类引导及“迎中秋、庆国庆”爱国卫生大扫除，由主要负责人带头，全员参与，重点清理办公区、走廊、公厕蛛网灰尘、污垢污迹，市场卫生死角、杂物、杂草、牛皮癣，疏通排水沟渠，确保辖区环境量化、净化、美化。
4、强化安全维稳，突出“责”字守好底线。一是认真调研推进消防安全隐患、建筑安全隐患整治、各市场水电设施升级节能提质工作；二是坚持每两周最少一次安全隐患排查，列出整改清单，督促整改到位。三是制定企业人员群体信访问题的“五包一”稳控方案，积极协调，成立稳控工作组，做好信息动态跟踪，发现问题及时反馈，积极做好信访人的思想疏导和稳控工作，确保将问题解决在基层、人员稳控在当地。
5、强化职能职责，突出“闯”字赋能转型。中心下沉楼区后，经区委编办《关于区市场建设服务中心更名的批复》（岳楼编办发〔2023〕40号）同意我中心更名为岳阳楼区供销合作联社，同时加挂岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心牌子，因部分资产划转至区汇城集团，单位由主要进行农集贸市场管理工作增加供销职能，重点围绕为农服务、合作经济、流通体系、综合改革四大核心方向进行创新工作；有力推动了中心赋能转型和楼区供销合作联社重建。
6、强化经济工作，突出“创”发展提升。一是进一步加强财务内控、资金统筹管理，与时俱进完善三重一大等管理制度，并严格遵循落实；二是严把政策法规关，规范物业租赁合同文本，依法依规依程序开展招商招租；三是开展“走找想促”， 组织相关负责同志分赴长沙等地开展学习交流调研，在农业生产、农残终端检测、市场规划布局、精细化便民化服务、再生资源回收等方面取真经、找经验，形成专题报告向区委、区政府汇报，为推进城区农集贸市场事权改革工作提供参考意见。四是优化闲置资产管理，制定闲置资产动态情况表，跟踪问效；五是积极参加省供销系统的培训以及市供销系统农资工作会议，积极推动供销资产运营有限公司的成立，为来年实施“优销优供”平价超市、农资淡储、再生资源回收等项目搭好平台。六是分解全年招商任务，每个分中心和科室全年招商任务完成情况进入2024年度目标管理考核，实行奖惩兑现；六是确保经济目标任务完成，截至目前已全额完成了本年度目标收入。
（三）评价结果应用情况。
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高单位预算绩效管理水平。自评结果按照要求依法予以公开。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年决算公开表-岳阳市岳阳楼区供销合作联社.xlsx
2024年度绩效自评报告及表格.pdf