岳阳市岳阳楼区

供销合作联社 

2025年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表    

7、本年“三公”经费支出表       

8、政府性基金预算支出表    

9、项目支出表 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

2、依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

3、传达国家惠农政策，推动乡镇供销社、村级综合服务社等基层建设，争取政策扶持。

4、经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

5、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

目前我中心内设5个科室，下辖5个市场中心，在岗在编43人。内设科室分别是综合办公室、市场建设管理股、资产管理和审计股、财务统计股、合作指导股。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算922.07万元，其中，一般公共预算拨款922.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少28.23万元，主要是因为2025年在岗在编人员数减少2人。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算922.07万元，其中，一般公共服务支出45万元，社会保障和就业支出161.49万元，卫生健康支出28.09万元，商业服务业等支出635.97万元，住房保障支出51.54万元。支出较去年减少28.23万元，其中基本支出增加73.77万元，项目支出减少102万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算922.07万元，其中，一般公共服务支出45万元，占4.88%；社会保障和就业支出161.49万元，占17.51%，卫生健康支出28.07万元，占3.04%；住房保障支出51.54万元，占5.59%；商业服务业等支出635.97万元，占68.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为867.07万元，其中：人员经费784.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出82.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为55.00万元，其中：农集贸市场管理支出45.00万元，主要用于市场零星维修及市场物业管理等方面；农资淡季储备10.00万元，主要用于稳定市场价格和应对突发需求。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。和上一年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.20万元，拟召开1次会议，人数52人，内容为岳阳市岳阳楼区供销合作联社2024年总结及2025年工作安排全体会议。

培训费预算0.80万元，拟开展2次培训，每次人数52人，内容为个税专项培训、湖南省事业单位工作人员培训。

2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额198.15 万元，其中工程类65.00万元，货物类27.15万元，服务类106.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计2248.50  万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计2173.49万元；通用设备原值小计54.47万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计20.54万元。本部门无形资产原值合计0.58万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为922.07万元，其中，基本支出867.07万元，项目支出55.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为55.00万元，其中，农集贸市场管理支出45.00万元，农资淡季储备10.00万元；详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。2025年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）304001 岳阳市岳阳楼区供销合作联社(1).xlsx