第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1594.85万元。与上年相比，增加（增加）353.98万元，增长22.19%，主要是因为用于小龙城数字产业园装修、运营，招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等方面的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1594.85万元，其中：财政拨款收入1594.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.75万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1594.85万元，其中：基本支出111.85万元，占14.18%；项目支出1483万元，占85.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1594.85万元，与上年相比，增加353.98万元,增长22.19%，主要是因为用于小龙城数字产业园的装修、运营，招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等方面的项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1594.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加353.98万元，增长22.19%，主要是因为用于小龙城数字产业园的装修、运营，招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等方面的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1586.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1284.06万元，占80.95%；科学技术支出支出0.75万元，占%;社会保障和就业支出14.54万元，占1.1% ；卫生健康支出4.04万元，占；城乡社区支出275.23万元，占  ；住房保障支出7.48万元，占  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为162.33万元，支出决算数为1594.85万元，完成年初预算的982.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为132.45万元，支出决算为111.85万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了其他商贸事务支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为1483万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分追加指标，是因为用于小龙城数字产业园装修、运营，招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资等方面的项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.24万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100% 。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.31万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算计入了其他商贸事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.32万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.85万元，其中：

人员经费99.255万元，占基本支出的88.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费12.60万元，占基本支出的11.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节俭，减少非必要的公务接待支出；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1594.85万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1594.85万元，其中：基本支出111.85万元，项目支出1483万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的7.51%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数162.33万元，执行数1594.85万元，完成预算的100%，绩效自评得分98.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况；二是围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

第四部分    名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会决算表.xlsx