第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计95.31万元。与上年相比，增加15.52万元，增长（降低）19.45%，主要是因为人员增加，整个全年会计期间内，没有追加非必要的指标，没有进行非必要的开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计95.31万元，其中：财政拨款收入95.31万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计95.31万元，其中：基本支出75.91万元，占79.64%；项目支出19.4万元，占25.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计95.31万元，与上年相比，增加15.52万元，增长（降低）19.45%，主要是因为人员增加，整个全年会计期间内，没有追加非必要的指标，没有进行非必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出95.31万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加15.52万元，增长19.45%，主要是因为人员增加，整个全年会计期间内，没有追加非必要的指标，没有进行非必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出95.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.05万元，占83.99%；社会保障和就业支出7.34万元，占7.70%;卫生健康支出2.75万元，占2.89%;城乡社区支出0.03万元，占0.03%；住房保障支出5.14万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为98.57万元，支出决算数为95.31万元，完成年初预算的96.69%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为62.90万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.11万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100.00%。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）归口为其他城乡支出。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.33万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.91万元，其中：

人员经费67.28万元，占基本支出的88.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费8.63万元，占基本支出的11.37%，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用、工会经费。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。2024年度安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次,主要包括：

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。楼区投资促进事务中心更新公务用车0.00辆。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

主要是……（支出内容）支出，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。2024年度共接待来访团组0.00个、来宾0.00人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部服务用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0.00个，共涉及资金95.31万元。其中，一般公共预算项目0.00个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“0.00”“0...”等0.00个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0.00个新增重大政策和0.00个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数98.99元，执行数95.31万元，完成预算的99.26%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全区续建和新引进内资项目20个，协议引资307亿元，全年到位资金101亿元。；二是引进新注册“三类500强”企业1个，完成湘商回归项目8个，顺利完成全年目标任务;三是引进新数字行业企业133家。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化行政管理职能， 确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。项目全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0.00%，部门评价得分0.00分，评价等级为“0.00”。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0.00个重大项目事前绩效评估，其中，0.00个项目评估通过，涉及资金0.00万元，0.00个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。

（三）评价结果应用情况。

1.对绩效自评工作进行自查，评价结果将与预算安排相结合应用。

2.及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果，针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

3.全面信息公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 2024年投促中心绩效自评.docx