2023年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门概况
一、部门职责
（一）受岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局委托，负责协助对城管执法一、二、三大队管理范围内路段夜间22:00至次日凌晨6:00时段内的建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等执法类行政工作。
（二）负责本行政区域内厨余垃圾收运核量工作。
（三）负责辖区内餐饮单位厨余垃圾处理的日常宣传，协助做好厨余垃圾的收集执法等工作。
（四）负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的职责范围内厨余垃圾和夜间授权城市管理事项工单的处置工作。
（五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市餐厨垃圾综合处理所内设机构包括：
1.办公室：负责日常工作的综合协调；负责文秘、机要、会务、信息、宣传、档案、人大政协议案提案办理、接待联络等工作；负责政府采购和管理工作；负责国有资产管理工作；负责协助工会工作；负责公务车辆、食堂等后勤保障工作。
2.政工股：负责人事、劳资工作；负责党务、意识形态工作；负责纪检监察、综治维稳工作；负责违规违纪违法问题线索举报投诉及相关部门交办转办事项的处理和回复工作；负责培训教育、考核奖惩评比工作；负责离退休人员管理工作。
3.财务股：负责编制年度经费预（决）算工作；负责财政资金审核报批、财务日常管理和会计核算工作；负责行政处罚罚缴审核，按规定对经费和非税收入进行管理和使用；负责工会财经委员会工作。
4.法规股：负责执法文书、执法案卷管理和执法统计工作；负责有关执法处罚听证、行政复议、行政诉讼工作；负责案件的审核查处和组织案审会工作；负责行政处罚的信访接待及转办工作；负责法制培训教育及执法证件管理等工作。
5.考评股：负责对工作人员日常工作情况进行平时考核；负责拟定执法目标任务、工作计划、整治方案并组织实施；负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的工单处理和回复工作；负责对执法证据保全物品的保管工作。
6.2个餐厨执法中队：负责厨余垃圾处理的日常宣传工作；负责厨余垃圾收运核量工作；负责协助做好厨余垃圾的收集、执法等工作
7.2个夜间执法中队：负责夜间建设施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、违规挖掘占用城市道路、违规运输倾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政检查、行政处罚等工作。
2023年在编在岗19人，编外人员20人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市餐厨垃圾综合处理所2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市餐厨垃圾综合处理所本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为461.88万元。与上年相比，减少141.72万元，减少23.48%，主要是因为单位职能职责发生变更，餐厨垃圾拖运车队移交给交投导致收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计461.88万元，其中：财政拨款收入459.49万元，占99.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.39万元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计461.88万元，其中：基本支出287.55万元，占62.26%；项目支出174.33万元，占37.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为459.49万元，与上年相比，减少143.75万元，减少23.83%，主要是因为单位职能职责发生变更，餐厨垃圾拖运车队移交给交投导致收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出459.49万元，占本年支出合计的99.48%，与上年相比，财政拨款支出减少143.75万元，减少23.83%，主要是因为单位职能职责发生变更，餐厨垃圾拖运车队移交给交投导致收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出459.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.32万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出34.53万元，占7.51%；卫生健康（类）支出10.39万元，占2.26%；城乡社区（类）支出387.52万元，占84.34%；住房保障（类）支出19.63万元，占4.27%；其他（类）支出0.10万元，占0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为597.66万元，支出决算数为459.49万元，完成年初预算的76.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为9.43万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职能职责发生变更，餐厨垃圾拖运车队移交给交投，实际支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.47万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上涨，基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为9.16万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年的平安奖与综治奖在2024年发放。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为12.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年未发生相关支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的167.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上涨，基数调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.02万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上涨，基数调整。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为510.92万元，支出决算为385.99万元，完成年初预算的75.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他城乡社区支出，部分因单位职能职责发生变更，餐厨垃圾拖运车队移交给交投，实际支出减少。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入城乡社区环境卫生。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.10万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上涨，基数调整。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务活动追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出287.55万元，其中：
人员经费269.97万元，占基本支出的93.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.58万元，占基本支出的6.11%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比减少64.54万元，减少100.00%，减少的主要原因是上年把单位生产车辆运行经费都计入公务车辆运行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数4人，内容为专业技术人员权益保护等培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额42.87万元，其中：政府采购货物支出42.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是餐厨垃圾稽查宣传车及餐厨垃圾拖运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出459.49万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出461.88万元，其中：基本支出287.55万元，项目支出174.33万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为461.88万元，执行数为461.88万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是着力加强政治建设，不断提高抵御风险的能力。二是着力加强思想建设，不断提高塑形聚力的能力。三是着力狠抓工作实绩、不断提升服务管理的能力。四是着力加强组织建设，不断提高规范发展的能力。五是着力加强党风廉政建设，不断提高防腐拒变的能力。六是着力抓好法治建设，不断提升依法办公的能力。
发现的主要问题及原因：队伍的责任意识有待加强，餐厨垃圾拖运质量和标准的提升没有达到预期目标。
下一步改进措施：一是围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气防治污染、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。二是围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市餐厨垃圾综合处理所2023年度部门决算公开表.xlsx
