2024年度岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
（七）负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作。负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作。依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。
（八）负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接受安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。
（九）承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区退役军人事务局单位内设机构包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局机关核定编制数28个，现有工作人员39人。机关内设7个股室，分别为办公室（加挂政工人事股）、财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、政策法规股（权益维护股）。下属正科级公益一类事业单位一个：岳阳市烈士陵园管理中心，副科级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区退役军人规划发展中心，以及正股级公益一类事业单位一个：岳阳市岳阳楼区光荣院。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市烈士陵园管理中心、岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心、岳阳市岳阳楼区退役军人规划发展中心、岳阳市岳阳楼区光荣院，岳阳市岳阳楼区退役军人事务局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心、岳阳市岳阳楼区退役军人规划发展中心、岳阳市烈士陵园管理中心、岳阳市岳阳楼区光荣院独立核算。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9495.88万元。与上年相比，增加45.82万元，增加0.485%，主要是因为人员异动，工资变化及晋级工资调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9495.88万元，其中：财政拨款收入9350.06万元，占98.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入145.82万元，占1.54%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计9495.88万元，其中：基本支出341.56万元，占3.60%；项目支出9154.31万元，占96.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9350.06万元，与上年相比，增加612.7万元，增加7.01%，主要是人员异动，工资变化及晋级工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出9350.06万元，占本年支出合计的98.46%，与上年相比，财政拨款支出增加612.7万元，增加7.01%，主要是因为人员异动，工资变化及晋级工资调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出9350.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8350.02万元，占89.30%；卫生健康（类）支出133.8万元，占1.43%；住房保障（类）支出23.42万元，占0.25%；其他（类）支出842.82万元，占9.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为430.78万万元，支出决算数为9350.06万元，完成年初预算的2070.49%，其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为36.9万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.23万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的100%，
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3251.09万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为497万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为47.6万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为648.09万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为160.07万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为43万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.21万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为121.65万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为433.89万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为361.58万元，支出决算为842.58万元，完成年初预算的133.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分项目支出预算。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2049.99万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为174.42万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的主要原因是：预算时计入财政对工伤保险基金的补助。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为121.19万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为841.76万元，由于年初预算为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费预算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.42万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出341.56万元，其中：
人员经费289.64万元，占基本支出的84.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和生活补助。
公用经费51.92万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出51.92万元，比上年决算数减少70.97 万元，降低57.75%。主要原因是：压减一般性开支。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、政府采购服务支出14.77万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9350.06万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出9495.88万元，其中：基本支出341.56万元，项目支出9154.31万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9350.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
2024年度总支出为9495.88万元，其中基本支出为341.56万元，占总体支出的3.6%，项目支出为9154.31万元，占总体支出的96.4%。
从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，确保退役军人各项工作正常运转。人员经费支出、公用支出严格执行上级各项制度。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，做好了拥军优抚、退役安置、伤病残退役军人服务管理和抚恤等项目工作，社会反响良好。
存在的问题及原因分析：
1、预算不足。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性还需加强预算管理，科学编制预。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。
2、绩效目标设定不科学。单位设定绩效目标时缺乏科学依据，存在目标笼统、指标模糊等问题，导致后续监控和评价缺乏可操作性。
3、责任意识和执行力度不足。单位存在“重预算分配、轻绩效管理”的现象，管理者对绩效评价重视不足，导致执行过程中被动应付、监督不到位。
下一步改进措施：
1、加强预算编制，各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
2、加强各部门的队伍建设和业务指导，让绩效目标设置具有科学性，使得后续监控和评价有可操作性。
3、加强责任意识和执行力度，对管理者灌输绩效评价的重要性，重视绩效评价，更好的执行、监督。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2024年决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2024年度单位整体支出绩效评价.pdf