2023年度岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，组织拟定全区招商引资发展规划，指导投资促进活动。
（二）负责区级重大经贸合作项目的调度、跟踪和服务工作。
（三）提供招商引资项目的代办服务。
（四）编印全区招商引资项目，建立招商引资项目库，并指导全区大型招商活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心单位内设机构包括：办公室、联络股、财务股。根据编办核定，现有编制数7人，实有在岗在编7人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为79.20万元。与上年相比，增加3.56万元，增长4.71%，主要是因为行政事业单位人员薪资统一整体调增。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计79.20万元，其中：财政拨款收入79.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计79.20万元，其中：基本支出60.94万元，占76.94%；项目支出18.26万元，占23.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为79.20万元，与上年相比，增加3.56万元，增加4.71%，主要是因为行政事业单位人员薪资统一整体调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出79.20万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加3.56万元，增加4.71%，主要是因为行政事业单位人员薪资统一整体调增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出79.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.41万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出7.16万元，占9.03%；卫生健康（类）支出2.62万元，占3.31%；住房保障（类）支出5.01万元，占6.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为79.79万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的99.26%。其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为54.23万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据调整，将预算时计入的机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助，转计入事业运行。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为9.00万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.21万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据调整，将预算时计入的机关事业单位职业年金缴费支出，转计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据调整，将机关事业单位职业年金缴费支出，转计入了事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据调整，将预算时计入的机关事业单位职业年金缴费支出，转计入其他社会保障和就业支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了事业运行。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.17万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据调整，预算时计入的机关事业单位职业年金缴费支出，转计入事业单位医疗。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.65万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据调整，将预算时计入的机关事业单位职业年金缴费支出，转计入住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出60.94万元，其中：
人员经费53.39万元，占基本支出的87.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费7.55万元，占基本支出的12.39%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本部门2023年度未发生政府采购。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出79.20万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出79.20万元，其中：基本支出60.94万元，项目支出18.26万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.00分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.00分。全年预算数为79.20万元，执行数为79.20万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况；二是围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心2023年度部门决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心2023年度整体绩效自评.docx