2023年度岳阳市岳阳楼区应急管理局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区应急管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区应急管理局
部门概况
一、部门职责
（一）负责全区应急管理工作，指导全区各街道（乡）、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
（二）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。
（三）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害工程治理工作。
（四）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估等工作。
（五）承担区安委会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（六）负责工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山监督管理工作。
（七）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。
（八）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划。
（九）对本部门监督的高危和兴业生产经营单位的生产安全事故应急救援预案进行审查。
（十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区应急管理局内设机构包括：办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，两个二级机构：应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。人员构成：应急局总编制数53人，行政编制13人，参公事业编制20人，事业编制20人。
（二）决算单位构成。本单位下属应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”两个二级机构，岳阳市岳阳楼区应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区应急管理局本级和应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1818.35万元。与上年相比，增加70.67万元，增长4.04%，主要是因为工资性支出调整及其年中项目追加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1818.35万元，其中：财政拨款收入1812.09万元，占99.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.26万元，占0.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1818.35万元，其中：基本支出623.74万元，占34.30%；项目支出1194.60万元，占65.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1818.35万元，与上年相比，增加70.67万元,增长4.04%，主要是因为工资性支出调整及其年中项目追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1812.09万元，占本年支出合计的99.66%，与上年相比，财政拨款支出增加64.41万元，增长3.69%，主要是因为工资性支出调整及其年中项目追加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1812.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.00万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出78.17，占4.31%;卫生健康（类）支出24.63万元，占1.36%;住房保障（类）支出46.48万元，占2.56%；灾害防治及应急管理（类）支出1659.81万元，占91.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为805.63万元，支出决算数为1812.09万元，完成年初预算的224.93%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为中途追加2023年综合性应急避难场所经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为14.30万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的69.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资基数有所变动。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.63万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整养老保险基数有所变动。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.73万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的127.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整工伤保险基数有所变动。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为20.94万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整医疗保险基数有所变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无此项支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.47万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整住房公积金基数有所变动。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为535.69万元，支出决算为600.30万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资性支出预算调整及其他社会保险代缴费用增加。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为193.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出均为中途预算追加项目。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为806.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加仓田消防站建设经费在政府专项预算中不在本单位部门预算中体现。
13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为90.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费下拨给乡办做为业务工作经费使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出623.74万元，其中：
人员经费546.51万元，占基本支出的87.62%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费77.23万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算3.30万元，支出决算为2.98万元，完成预算的90.30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.05万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是按文件要求因公接待实际发生额，与上年相比增加0.05万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增长的主要原因是按文件要求因公接待实际发生额。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均为购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为2.93万元，完成预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车油料及维修维护费用，与上年相比减少1.90万元，减少39.34%,减少的主要原因是严格控制公务用车油料及维修维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占1.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.93万元，占98.32%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是醇基液体燃料安全管理交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.93万元，主要是车辆保险、油料费及车辆维修保养费支出支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出77.23万元，比年初预算数减少7.56 万元，降低8.92%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算0.80万元，支出决算数为0.71万元，完成年初预算数的88.75%。用于开展2次培训，人数128人，内容为2023年提升应急管理能力专题培训班（第一期）、岳阳楼区2023年至2024年冬春救助资金“阳光一卡通”系统操作培训会。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额208.64万元，其中：政府采购货物支出42.43万元、政府采购工程支出58.05万元、政府采购服务支出108.16万元。授予中小企业合同金额208.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.16万元，占授予中小企业合同金额的51.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1812.09万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1818.35万元，其中：基本支出623.75万元，项目支出1194.60万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目2个，共涉及资金884.10万元，占一般公共预算项目支出总额的74.40%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元。从评价情况来看，业务工作经费项目绩效评价得分100分，评价结果等次为优；仓田消防站建设项目绩效评价得分99分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1818.35万元，执行数为1818.35万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是2023年岳阳楼区被湖南省政府评为打好发展六站表现优异单位；二是被岳阳市政府评为岳阳市安全生产优秀县市区；三是岳阳楼区应急管理局被评为岳阳楼区绩效考核特殊贡献单位。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率；三是实施有效的内部控制及监督制度；四是加强绩效管理，完善绩效管理制度；五是认真自查，及时自纠。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区应急管理局2023年度部门决算公开表.xlsx
