2023年度岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心部门概况
一、部门职责
主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，“三供一业”社会事务移交以及承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心单位内设机构包括：办公室、矛盾经济纠纷部、经济协调部、项目部、招商部。现在职全额事业编12人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为382.92万元。与上年相比，减少86.30万元，减少18.39%，主要是因为减少了租金支出及防疫转运支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计382.92万元，其中：财政拨款收入382.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计382.92万元，其中：基本支出179.67万元，占46.92%；项目支出203.25万元，占53.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为382.92万元，与上年相比，减少86.30万元,减少18.39%，主要是因为减少了租金支出及防疫转运支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出382.92万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少86.30万元，减少18.39%，主要是因为减少了租金支出及防疫转运支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出382.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.13万元，占36.86%；社会保障和就业（类）支出109.26万元，占28.53%；住房保障（类）支出12.84万元，占3.35%；卫生健康（类）支出119.49万元，占31.20%。其他（类）支出0.20万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为329.06万元，支出决算数为382.92万元，完成年初预算的116.37%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为155.33万元，支出决算为141.13万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制内部开支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.15万元，支出决算为17.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险缴费减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.08万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.53万元，支出决算为6.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险缴费减少。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我部门严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（款）
年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我部门严格按预算执行决算。
7、社会保障就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）
年初预算数为125.00万元，支出决算为90.88万元，决算数小于预算数的主要原因是：“三供一业”社会移交工作接近尾声，主要解决遗留问题，控制好不必要的开支。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.61万元，支出决算为12.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金缴费减少。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为113.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：临时性安排的突发工作，为2022年未完成的转运车辆结算。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：临时性安排的突发补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出382.92万元，其中：
人员经费179.67万元，占基本支出的46.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费203.25万元，占基本支出的53.08%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.88万元，完成预算的146.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.88万元，完成预算的146.67%，决算数大于预算数的主要原因是协调任务加重，与上年相比增加0.62万元，增长238.46%,增长的主要原因是工作需要，需加强与周边区县的学习交流。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是矛盾协调、“三供一业”学习交流发生的接待支出。。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额171.16万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出5.37万元、政府采购服务支出158.86万元。授予中小企业合同金额135.86万元，占政府采购支出总额的79.38%，其中：授予小微企业合同金额135.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.78%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评（评价），涉及一般公共预算支出382.92万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评（评价）情况来看，整体支出绩效自评（评价）中，2023年整体支出382.92万元，其中：基本支出179.67万元，项目支出203.25万元，本部门整体支出绩效自评（评价）综合评分97分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为382.92万元，执行数为382.92万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。；二是在厂地矛盾协调方面，厂地台账数据实施动态管理、及时更新，建立健全了厂地企业单位、属地乡（街）矛盾纠纷联合巡查制度，形成了齐抓共管的良好局面；三是顺利完成了企业退休人员的移交工作，提高企业营商环境的满意度，厂地矛盾相关制度的建立落实，有效地促进了矛盾纠纷的快速解决。发现的主要问题及原因：一是学用结合不够紧密，运用新思想破解发展难题、指导实践的能力不强，在高质量发展等方面还存在短板弱项，仍然存在浅尝辄止多、深刻领会少的现象；二是干部的整体综合素质与新时代新要求有差距。一些干部能力不强，存在本领恐慌，工作力不从心，一些干部先进性意识淡化，满足于“不出事、能交差”，不能够变被动为主动、化压力为动力。下一步改进措施：一是紧密关注湖南石化城区事业部搬迁工程。组织相关街道、社区提前做好湖南石化己内酰胺事业部、热电部、化肥事业部周边矛盾纠纷隐患摸底排查，并协助做好腾地拆迁相关工作；二是继续做好楼区国有企业社会化管理职能移交工作；三是坚持问题导向。深入开展国企“三供一业”社会化职能分离移交、退休人员移交、党员移交工作“回头看”，制定阶段性调研工作计划，以解决问题化解矛盾为年度工作首要任务。主要针对已移交的原岳纺家属区、长动家属区等小区进行回访调研，尤其将困难和改制企业移交管理人员作为走访重点，努力确保国企移交人员社会化管理工作“接得住、管得好、融得进”，享受各级政策与社区服务落实到位。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2023年度整体绩效自评.doc