岳阳市岳阳楼区计划生育协会

2025年度部门预算说明

 

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻落实国家和省、市有关卫生和计划生育法律、法规及政策，协助政府有关部门推动卫生和计划生育工作。

2、开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、预防艾滋病和公共卫生知识等科学知识。

3、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”、幸福工程等项目和生育关怀行动，动员组织计生协会会员和志愿者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取上级组织和社会力量支持，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

4、指导开展计生基层群众自治，组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督；反映会员诉求、维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。

5、负责在流动人口聚居点建立流动人口计生协会组织，充分发挥计生协会在流动人口服务管理中的积极作用，为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全区各级计生协会的组织建设和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有特色的服务活动。

7、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位现共有编制人数9人，实有9人。内设4个股室：办公室、组织宣传室、基层业务室、综合服务室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算172.36万元，其中，一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少了3.30万元，主要是因为减少对项目的投入资金。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算172.36万元，其中，社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出145.92万元，住房保障支出9.91万元。支出较去年减少3.30万元，其中基本支出增加8.70万元，项目支出减少12.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员基数调整，项目支出减少主要是因为业务工作经费控制。

三、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款支出预算172.36万元，其中，社会保障和就业支出16.53万元，占9.59%；卫生健康支出145.92元，占84.66%；住房保障支出9.91万元，占5.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为145.66万元，其中：人员经费138.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出16.20万元，主要包括：电费、水费、办公费、其他商品和服务支出、。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为18.00万元，其中：业务工作经费支出18.00万元，主要用于2024年完成开展对全区各单位机构编制试点评估工作，按项目计划进行，将成本控制在预算内等方面；运行维护经费0.00万元，主要用于运行维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.20万元，与上一年一致。主要原因是人员不变，人员经费不变。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上一年相同，主要原因是无三公经费预算。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无。

培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。

计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，内容为无。

2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额 66.29万元，其中工程类0.00万元，货物类4.80万元，服务类61.49万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计0.75万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计0.73万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0.02万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为172.36万元，其中，基本支出154.36万元，项目支出18.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为18.00万元，其中，业务工作经费18.00万元；2025年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区计划生育协会部门2025年预算公开表.xlsx