2024年度岳阳市岳阳楼区红十字会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况
一、部门职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（四）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
（五）参与健康养老服务工作。
（六）开展社会募捐和接受国内外捐助。
（七）参加国际人道主义救援工作。
（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（九）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区红十字会内设股室包括：办公室（宣传联络部）、赈济救护部（筹资与财务部）、捐献服务部。
2、人员构成：现有编制数为4人，实有在职在编人数4人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区红十字会2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区红十字会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为82.79万元。与上年相比，减少2.69万元，减少3.15%，主要是因为业务工作相关项目费用减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计82.79万元，其中：财政拨款收入79.57万元，占96.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.22万元，占3.89%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计82.79万元，其中：基本支出63.55万元，占76.76%；项目支出19.24万元，占23.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为79.57万元，与上年相比，减少5.91万元，减少6.91%，主要是因为业务工作相关项目费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出79.57万元，占本年支出合计的96.11%，与上年相比，财政拨款支出减少5.91万元，减少6.91%，主要是因为业务工作相关项目费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出79.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.15万元，占91.93%；卫生健康（类）支出2.19万元，占2.75%；城乡社区（类）支出0.09万元，占0.12%；住房保障（类）支出4.14万元，占5.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为80.22万元，支出决算数为79.57万元，完成年初预算的99.19%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.68万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入其他残疾人事业支出。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为67.68万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，部分业务工作经费未使用。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.26万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出63.53万元，其中：
人员经费57.97万元，占基本支出的91.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助。
公用经费5.56万元，占基本支出的8.75%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的接待活动；与上年相比减少0.10万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约，减少非必要的接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额24.18万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.98万元。授予中小企业合同金额24.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出79.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出82.79万元，其中：基本支出63.55万元，项目支出19.24万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.40分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.40分。全年预算数为88.08万元，执行数为82.79万元，完成预算的93.99%。
绩效目标完成情况：一是2024年，组织全区93家单位开展了无偿献血活动，累计参与献血2066人次，献血总量达70.8万毫升，完成全年预约计划的148%。二是开展2024年“红十字博爱送万家”活动，区红十字会从会费收入中支出区本级救助金9.9万元。共救助480户困难家庭。三是开展红十字救护员培训（AED+CPR）2期，培训122人；开展应急救护知识普及培训6场，培训近5600人；开展应急救护、“三献”知识主题宣传活动4次，受众4000余人，提高了公众的应急救护能力。四是洪涝灾害期间，第一时间将相关数据通过灾害系统上报省红十字会，争取医药品物资。通过多种形式的宣传，提升红十字会工作的知晓率和认知率，社会影响力持续扩大，公益形象不断提升。
发现的主要问题及原因：一是资源分配不均，工作中明显感到人员不足，在某些领域，如应急救护培训和红十字宣传工作，尽管取得了一定的成效，但与其他领域相比，投入的资源较少，可能导致这些领域的发展受到限制。二是已经开展了多次培训活动，但受限于时间和地点等因素，应急救护培训的覆盖面仍然不够广泛，需要探索更多的培训模式和方法。三是虽然通过公益宣传片等方式提高了公众对无偿献血和人道救助的认识，但实际参与人数仍然有限，说明还需要进一步加强公众教育和动员工作。目前的宣传方式主要依赖于传统媒体和公益广告，缺乏对新媒体和社交平台的有效利用，这可能影响到宣传效果和覆盖面。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强本单位的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是优化资源分配，加大对重点项目的支持力度；加强公众教育和动员工作，提高公众参与度；完善会员管理和发展机制，吸引更多的个人和组织加入；加强数据收集和分析工作，提高项目评估的准确性和科学性；拓展应急救护培训的覆盖面，探索更多的培训模式和方法；创新宣传方式，充分利用新媒体和社交平台进行宣传。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
