2024年度

岳阳市岳阳楼区红十字会

部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况

 

一、部门职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。

5、参与健康养老服务工作。

6、开展社会募捐和接受国内外捐助。

7、参加国际人道主义救援工作。

8、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

9、接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区红十字会单位内设机构包括：办公室（宣传联络部）、赈济救护部（筹资与财务部）、捐献服务部。编制数为4人，实有人数4人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区红十字会单位本级。

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                     单位：万元

 

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　                                                                                               　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　                                                                                 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                     公开04表

部门： 　 　 　 　                                                                                   　 　单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                          公开08表

部门：                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计82.79万元。与上年相比，减少2.69万元，降低3.15%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计82.79万元，其中：财政拨款收入79.57万元，占96.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.22万元，占3.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计82.79万元，其中：基本支出63.55万元，占76.76%；项目支出19.24万元，占23.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计79.57万元，与上年相比，减少5.91万元,降低6.91%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出79.57万元，占本年支出合计的96.11%，与上年相比，财政拨款支出减少5.91万元,降低6.91%，主要是因为社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出79.57万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出（类）支出73.15万元，占91.93%；卫生健康支出（类）支出2.19万元，占2.75%;城乡社区支出（类）支出0.09万元，占0.12%;住房保障支出（类）支出4.14万元，占5.20%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为80.22万元，支出决算数为79.57万元，完成年初预算的99.19%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为67.67万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出，部分决算计入其他城乡社区支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算计入其他社会保障和就业支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入财政对工伤保险基金的补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计入其他红十字事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.53万元，其中：

人员经费57.92万元，占基本支出的91.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助。

公用经费5.56万元，占基本支出的8.75%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出5.56万元，比上年决算数减少1.68万元，降低23.20%。主要原因是：办公费、电费减少。

十、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额24.18万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.98万元。授予中小企业合同金额24.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0.00万元。其中，一般公共预算项目0 个0.00万元，占一般公共预算支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数88.08万元，执行数82.79万元，完成预算的93.99%，绩效自评得分99.4分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是2024年，组织全区93家单位开展了无偿献血活动，累计参与献血2066人次，献血总量达70.8万毫升，完成全年预约计划的 148%;二是开展2024年“红十字博爱送万家”活动，区红十字会从会费收入中支出区本级救助金9.9万元。共救助480户困难家庭;三是开展红十字救护员培训(AED+CPR)2期，培训122人;开展应急救护知识普及培训6场，培训近5600人;开展应急救护、“三献”知识主题宣传活动4次，受众4000余人,提高了公众的应急救护能力.四是洪涝灾害期间，第一时间将相关数据通过灾害系统上报省红十字会，争取医药品物资。通过多形式的宣传，提升红十字会工作的知晓率和认知率，社会影响力持续扩大，公益形象不断提升。发现的主要问题及原因：一是资源分配不均，工作中明显感到人员不足，在某些领域，如应急救护培训和红十字宣传工作，尽管取得了一定的成效，但与其他领域相比，投入的资源较少，可能导致这些领域的发展受到限制。

二是已经开展了多次培训活动,但受限于时间和地点等因素，应急救护培训的覆盖面仍然不够广泛，需要探索更多的培训模式和方法。

三是虽然通过公益宣传片等方式提高了公众对无偿献血和人道救助的认识，但实际参与人数仍然有限，说明还需要进一步加强公众教育和动员工作。目前的宣传方式主要依赖于传统媒体和公益广告，缺乏对新媒体和社交平台的有效利用，这可能影响到宣传效果和覆盖面。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强本单位的预算管理意识;全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.优化资源分配，加大对重点项目的支持力度;加强公众教育和动员工作，提高公众参与度;完善会员管理和发展机制，吸引更多的个人和组织加入;加强数据收集和分析工作，提高项目评估的准确性和科学性;拓展应急救护培训的覆盖面，探索更多的培训模式和方法;创新宣传方式，充分利用新媒体和社交平台进行宣传。

（三）评价结果应用情况。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.4分。全年预算数为88.08万元，执行数为82.79万元，完成预算的93.99%。

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 206001岳阳市岳阳楼区红十字会20250711090605.zip