2024年度岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站部门概况
一、部门职责
负责全区范围内的病媒生物防制工作，对全区各乡、街道办事处及区直部门病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训，定期开展环卫设施消毒杀虫工作，监督检查辖区单位病媒生物防制工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站内设机构包括：综合室、病虫防治办公室、保管室。核定差额拨款事业编制6名，实有在编人员5人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站单位本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为121.60万元。与上年相比，减少7.16万元，减少5.56%，主要是因为本年度“除四害”项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计121.60万元，其中：财政拨款收入121.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计121.60万元，其中：基本支出61.67万元，占50.72%；项目支出59.93万元，占49.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为121.60万元，与上年相比，减少7.16万元，减少5.56%，主要是因为本年度“除四害”项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出121.60万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少7.16万元，减少5.56%，主要是因为本年度“除四害”项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出121.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出8.24万元，占6.78%；卫生健康（类）支出108.80万元，占89.47%；住房保障（类）支出4.21万元，占3.46%；其他（类）支出0.35万元，占0.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为101.45万元，支出决算数为121.60万元，完成年初预算的119.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.52万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算数的88.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他公共卫生支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为47.44万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算数的224.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款资金，并且决算时全部计了事业单位离退休。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加上年结余指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出61.67万元，其中:
人员经费54.75万元，占基本支出的88.78%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6.92万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无培训费的预算和支出决算数。
本部门无会议费的预算和支出决算数，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额18.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出121.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出121.60万元，其中：基本支出61.67万元，项目支出59.93万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效价得分为98分。全年预算数为123.12万元，执行数为121.60万元，完成预算的98.77%。绩效目标完成情况：一是对全区街道（乡）及区直部门的病媒生物防制工作进行技术指导和业务培训；联合各街道（乡）为辖区内各单位的病媒生物防制工作提供技术指导，并组织召开了病媒生物防制技术培训会议二是定期开展环卫设施消杀工作；从三月份开始，以巴陵路为界，分两组，定期对全区所有公厕、垃圾站、垃圾屋等施和各类服务对象开展了“四害”消杀工作，确保“四害”消杀全覆盖。三是监督检查全区病媒生物防制工作；按照市区两级动员会的要求，我站专门组建了病媒生物防制组，对全区各街道（乡）、各社区（村）、各区直单位的病媒生物防制工作进行了督查，督查内容包括宣传发动、资料台账、防制设施和经费落实等情况，对发现的问题第一时间提出整改意见，5月份以来，共开展督查3轮次，汇总各单位问题清单15份，并发送至各相关单位，要求整改落实到位。四是积极开展病媒生物防制知识宣传普及。印制了病媒生物防制知识宣传折页5000 份，宣传画册6000份，分发到各街道（乡）和区直各部门张贴宣传。4月份爱卫月活动期间，在花板桥步步高广场举办了病媒生物防制知识宣传活动，发放各种宣传资料1500余份，并向居民群众免费发放灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑螂药物200余份，在王家河公园步道10块固定的健康教育宣传栏定期更新。
发现的主要问题及原因：一是少数部门、单位对病媒生物防制工作不重视，没有纳入工作议事日程，不督查考核，经费落实不到位，统一灭鼠和灭蚊蝇活动搞临时突击。二是工作发展不平衡。农贸市场、商场、小食店、农民工住区等事关民生的重点场所鼠、蚁、蝇、密度仍然居高;城区公共外环境病媒生物防制专业化、市场化运作难度大。三是监测体系不完善。
我单位未能在范围内建立起有效的病媒生物及其抗药性的动态监测网络，监测方法及手段不能真实地反映病媒生物实际水平，难以为科学防制提供可靠信息，使我单位病媒生物防制工作在缺乏害虫预警预报预测系统的状况下开展。
下一步改进措施：展望未来，我们将继续秉承“以人为本、科学防制”的理念，不断完善病媒生物防制工作体系。加强防控体系建设，推动形成全社会共同参与的大防制格局。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站）.docx
岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站2024年度部门决算公开表.xlsx