2024年度岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局部门概况
一、部门职责
（一）实施卫生健康专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查。
（三）打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序。
（四）开展职业卫生、放射卫生监督检查，查处违法行为。
（五）对传染病防治进行监督检查，查处违法行为。
（六）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的执业行为规范进行监督。
（七）负责社会抚养费征收管理工作，配合打击“两非”案件，查处计划生育违法违纪案件。
（八）对卫生监督协管员进行培训、业务指导。
（九）负责辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
（十）受理对违法行为的投诉、举报，并组织调查处理和及时回复。
（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局内设机构包括：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。全额拨款编制56名，实有在职编制52人，退休人员16人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1004.64万元。与上年相比，增加42.87万元，增加4.46%，主要是因为工作需要，基本支出和项目支出都有增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1004.64万元，其中：财政拨款收入1004.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1004.64万元，其中：基本支出861.91万元，占85.79%；项目支出142.73万元，占14.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1004.64万元，与上年相比，增加42.87万元，增加4.46%，主要是因为工作需要，基本支出和项目支出都有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1004.64万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加42.87万元，增加4.46%，主要是工作需要，基本支出和项目支出都有增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1004.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出125.84万元，占12.53%；卫生健康（类）支出820.56万元，占81.68%；住房保障（类）支出58.64万元，占5.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为959.35万元，支出决算数为1004.64万元，完成年初预算的104.72%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为39.33万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算数的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他卫生健康管理事务支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.73万元，支出决算为81.39万元，完成年初预算数的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增减资，追加的经费。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行决算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为742.43万元，支出决算为645.92万元，完成年初预算数的87.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他卫生健康管理事务支出。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为142.73万元，由于年初预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了事业单位离退休、行政运行、行政单位医疗和住房公积金。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.04万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算数的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他卫生健康管理事务支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.80万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算数的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他卫生健康管理事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出861.91万元，其中：
人员经费762.91万元，占基本支出的88.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费99.00万元，占基本支出的11.49%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为3.00万元，决算数为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因为是我单位严格按照预算数执行决算；与上年相比，增加0.06万元，增加2.04%，主要原因为公务车辆产生的修理费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要是公务车辆产生的车辆修理费、保险费、油料费等，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出99.00万元，比上年决算数减少91.57万元，降低48.05%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无培训费的预算和支出决算数。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额105.72万元，其中：政府采购货物支出43.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.91万元。授予中小企业合同金额105.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1004.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1004.64万元，其中：基本支出861.91万元，项目支出142.73万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为1033.72万元，执行数为1004.64万元，完成预算的97.19%。绩效目标完成情况：一是2024年，我区与原经开区合并后监督辖区医疗卫生机构共有603家。全年开展打击非法行医和“利剑护蕾”专项；医疗美容、口腔和中医医疗机构规范管理专项；规范民营医院发展专项；禁毒问题顽瘴痼疾集中整治暨医疗卫生机构麻醉药品和精神药品监督管理专项；消毒产品随机监督抽查与消毒企业抗抑菌制剂专项等5次专项整治行动。采取专项整治行动与日常监督相结合的模式对辖区医疗机构开展了全覆盖多轮次监督检查。二是2024年对106家职业病危害用人单位进行检查，其中已搬迁或停业的32家，下达文书76份，对岳阳汇康食品有限公司进行了立案，罚款人民币5万元(执行中)，当场行政处罚决定书1份。对岳阳楼区92家、原经开区 95 家用人用人单位进行了职业病危害专项治理。三是以职业健康知识进企业活动、企业职业健康管理人员培训、职业健康法律法规知晓率调查等三大形式开展《职业病防治法》宣传周活动，印制宣传海报300份，发放试卷2000余份，宣传展板30块，横幅60条，出动宣传车辆2台、执法人员16人，现场深入22家企业面对面开展宣传，开展线上宣传活动5次，完成职业健康知识知晓率调查问卷300余份。四是对辖区74家医疗放射诊疗机构进行了全覆盖监督检查，下达监督文书74份，其中对牙歪歪口腔医院、爱昔口腔门诊部、艾米口腔诊所、雅悦口腔诊所4家医疗机构的违规行为现场给予行政警告处罚，并限期整改。对逾期未整改的3家医疗机构凌微口腔门诊部、优伢仕口腔门诊部、嘉诚口腔门诊部给予共计5000元的罚款。五是 对辖区63家学校及66家饮用水供水单位进行了全覆盖监督检查，涵盖乡镇集中式供水单位1家、二次供水单位26家以及学校直饮水39家，确保各类供水模式均纳入监管体系。完成了学校与饮用水国家双随机一公开工作任务。今年对二次供水单位进行了采样检测，抽检合格率为88%，不合格单位经整改复查后水质达标，对1家不合格的二次供水单位进行了行政处罚；39所中小学直饮水水质合格率为100%。 组织辖区内26家二次供水单位每年开展应急演练1次，完善应急预案，充实应急物资储备库，提升应急处置能力与协同合作水平，保障饮用水安全。六是全区公共场所总经营单位2211家，我局严格按照《湖南省公共场所卫生许可告知承诺制实施办法》积极推行政务公开，将许可依据、范围、条件、程序、收费等通过公示栏及宣传单等形式向社会公开，严格实行“首问责任制”和“一次性告知制”，将优质服务延伸到咨询、受理、审核、发证全过程。2024年新发放卫生许可证 780家，监督覆盖率100%。办理公共场所从业人员健康合格证明17255个。办理公共场所行政处罚案件27起。七是2024年共办理卫生行政处罚案件96起（医疗案件58起、公共场所卫生案件27起、学校卫生案件6起、饮用水案件1起、放射卫生案件1起、职业卫生案件3起），罚没款35.128万元。其中办理非法行医案件16起，打击非法行医有所成效，加强行刑衔接，3起涉嫌非法行医罪案件移送到公安机关，3起行政处罚案件申请法院强制执行。取缔非法行医场所6处，打击假医、游医17起，清理涉医广告门店16家。
发现的主要问题及原因：一是人员结构不够合理。医学、法学专业人才偏少，仅占人员总数的1/5，难以满足当前监督执法工作的需要。二是业务能力不够强。因当前法律法规的不断更新和新的业务需求的能力不断加强，我局现有的人员专业素养和执法水平难以满足当前的监管工作。三是绩效考核机制不够优。因我局是副科级参公管理单位，人员薪酬与奖励基本由财政足额保障到位，对于自身工作的绩效考核管理和工作激励机制上难免出现僵化情况。四是打击非法行医力度不够大。非法行医场所一般隐蔽，非法行医时间难把控，加之非法医疗美容等新型非法行医行为的出现，打击非法行医面临查处难，需要多部门配合错时执法，执法人员业务能力有待加强。
下一步改进措施：一是进一步强化执法队伍。加大执法人员培养和引进力度，提升执法队伍的整体素质。加强对干部的教育管理，进一步严肃纪律，廉洁执法，树立良好形象。二是进一步强化业务能力。在“传、帮、带”的基础上，把医疗卫生、职业卫生、公共场所、学校及生活饮用水等卫生监督和法律法规培训纳入每个季度的工作计划，进一步规范案件办理，严格依法、依程序办理案件，定期开展案卷评查。进一步规范信访投诉处理工作，做到件件有落实、件件有回音。三是进一步强化部门协作。加强与相关部门的协作配合，形成监管合力，共同维护公共卫生安全。四是进一步强化执法力度。加大打击非法行医工作力度，监督与指导相结合，执法与普法相结合，专项整治与日常监督相结合，持续开展口腔、医美，精麻药品等重点行业整治工作。日常监督巡查常抓不懈，依法查办案件，确保行动取得实效。对违法行为进行严肃处理，维护医疗市场秩序。五是进一步强化普法宣传。意识形态工作任重而道远，抓好意识形态工作能积极推进行政执法工作，后阶段将探索多渠道、多形式的宣传工作，积极开展卫生健康法律法规宣传活动，宣传卫生健康法律法规和健康知识，提高了群众的法律意识和健康素养。六是进一步强化经开区监管工作。2025年继续与社区服务中心等各部门密切联系，摸清各行业台账，加强巡回监督，及时发现和解决问题。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局）(1).docx
岳阳市岳阳楼区卫生计生综合监督执法局2024年度决算公开表.xlsx