2024年度岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心部门概况
一、部门职责
本单位是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神病防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心内设机构包括：综合办公室、党建办、后勤科、质管科、应急办、传防科、免疫规划科、慢病科、性艾科、监测科、检验科。共有人员编制54个、实际在编人员49人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心单位本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1349.88万元。与上年相比，减少1894.51万元，减少58.39%，主要是因为减少了人员，基本支出减少；并且减少了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，也就是疫苗成本。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1349.88万元，其中：财政拨款收入1349.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1349.88万元，其中：基本支出885.40万元，占65.59%；项目支出464.480万元，占34.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1349.88万元，与上年相比，减少1894.51万元，减少58.39%，主要是因为减少了人员，基本支出减少；并且减少了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，也就是疫苗成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1349.88万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1894.51万元，减少58.39%，主要是因为减少了人员，基本支出减少；并且减少了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，也就是疫苗成本。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1349.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出172.43万元，占12.77%；卫生健康（类）支出1118.53万元，占82.86%；住房保障（类）支出58.92万元，占4.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1197.38万元，支出决算数为1349.88万元，完成年初预算的112.74%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为77.49万元，支出决算为88.41万元，完成年初预算数的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时含了退休独生子女费用。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为78.56万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算数的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了疾病预防控制机构。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为944.01万元，支出决算为1086.61万元，完成年初预算数的115.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的重大传染病防控专项经费和基本公共卫生服务经费，然后决算时计入了机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为32.06万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算数的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了疾病预防控制机构。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.92万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出885.40万元，其中:
人员经费800.64万元，占基本支出的90.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费84.76万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为6.44万元，完成预算的58.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24.00%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少0.85万元，减少63.91%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比增加1.33万元，增加28.73%,增加的主要原因是公务车辆年数已久，产生的修理费增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占7.45%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.96万元，占92.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组7个、来宾35人次，主要是国家心血管病中心监测项目前来调研工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.96万元，主要是车辆油料费、保险费、修理费和其他相关费用等支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无培训费的预算和支出决算数。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额289.90万元，其中：政府采购货物支出145.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.50万元。授予中小企业合同金额289.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额289.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位运输疫苗的冷链车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1349.88万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1349.88万元，其中：基本支出885.40万元，项目支出464.48万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为98分。全年预算数为2439.73万元，执行数为1349.88万元，完成预算的55.3%。绩效目标完成情况：一是本年度共获“湖南省湖南省卫生健康工作先进集体”“全国肿瘤登记工作杰出贡献奖 ”等各级荣誉23项，其中国家级3项、省级6项、市级13项、区级1项。二是截至2024年11月30日，岳阳楼区共本年度共报告甲乙类传染病5280例，发病率783.78/10万，报告死亡病例6例，较去年同期（6243例）减少963例，发病数下降15.43%。去年同期发病率为926.73/10万，报告死亡病例8例。报告病种居前三位的分别是新型冠状病毒感染（3504例，占甲乙类传染病总数的66.36%）、乙肝（560例，占甲乙类传染病总数的10.61%）、肺结核（375例，占甲乙类传染病总数的6.72%），截至12月23日，2024年共审核传染病报告卡19486张；处理传染病预警信息236起，经初步判断排除217起，继续关注并启动调查19起；24小时应急值班共接到36起事件报告。三是截至2024年12月23日，现存活艾滋病病例631人，接受治疗612人，治疗率96.99%；结核检查 631人，实际检查 626人，检查比例为 99.21%。在暗娼、男男性行为者及吸毒人群中开展高危行为干预，在各类人群中开展艾滋病防治知识宣传。完成艾滋病自愿咨询检测（VCT门诊）1019人，筛查阳性30人，确证阳性18人。全年管理肺结核患者195人；对全区中小学校一年级新生开展结核病筛查，共筛查30355人次，筛查阳性检出率为5.61％。对初筛结果为强阳性的学生进行进一步检查，明确诊断。调查处置涉及学校结核疫情43起，对幼儿园、小学和非寄宿制初中有肺结核疑似症状的141名学生进行电话跟踪，对全区中小学校医开展了肺结核防治知识培训。四是完成城癌筛查9516人，口腔癌筛查1500人。对查出的高危人群进行了转诊和干预。 完成了死因监测工作、肿瘤随访登记工作。慢病工作荣获“肿瘤登记工作杰出贡献奖”、“心血管高危筛查项目2021年先进项目点”等奖项。五是截至12月23日，全区国家免疫规划类疫苗应接种109824剂次，实际接种100192剂次，接种率91.23%。全区共接种流感疫苗652652剂次。调查处置16例疑似麻疹病例、确诊2例。调查处置41例疑似AEFI病例。六是完成辖区85名尘肺病人随访工作，随访到位率100%。开展职业素养调查工作，对岳阳市岳阳楼区跃庆机械厂和岳阳凯立信电气有限公司40名员工进行了调查和培训。对辖区医疗机构、宠物医院等35家单位开展了放射性危害因素监测。完成了26家企业职业危害因素监测。对辖区现存4名放射过量受照人员进行医学随访
发现的主要问题及原因：一是部分重点传染病病例较少，未能完成监测任务。二是部分市级医疗机构对疑似结核病患者转诊力度不够，导致肺结核患者到位率低；医务人员疫情报告意识不强、缺乏主动向患者健康宣教的意识；社区上门督导访视力度不够：有些患者存在很大的抵触情绪，拒接医务人员上门访视，怕引起邻居及亲友的怀疑，因此影响了结核病管理专干及时掌握患者的现场第一手资料。三是普遍存在接种证查验后补种率较低；据统计有24家学校托幼机构不是很配合社区的工作，有的配合的学校通知家长或社区通知家长带孩子前来补种率不高。四是中心预防医学专业人员比例太低，日常业务工作中专业性强，业务知识培训机会少，缺乏传染病及突发公共卫生事件监测分析能力及现场调查处置能力。
下一步改进措施：一是将党建工作与业务工作深度融合，坚持“四同步”原则，即同步规划、同步部署、同步实施、同步检查，确保党建工作与业务工作相辅相成、相互促进。二是做好新冠变异株防控工作，严防变异株和输入性病例；加强全区传染病疫情的报告和处置，加强应急体系建设，完善突发公共卫生事件应急机制。三是强化重点传染病的监测及疫情处置工作，落实防控措施，做好相关传染病疫情的现场处置。四是加强全区基本公共卫生服务项目中居民健康档案、老年人健康管理、高血压和糖尿病患者健康管理、慢病项目。五是定期开展高血压、糖尿病、严重精神障碍、肿瘤、营养、心理健康等慢性非传染性疾病专题知识讲座及大众宣传，普及辖区居民慢性非传染性疾病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。六是及时开展慢性病社会因素调查，打造支持性环境，收集各部门开展慢性病防控工作资料，做好慢性病防控示范区复评迎检准备工作。七是规范疫苗管理，积极推进接种工作，积极推进疫苗接种，构建免疫屏障。组织开展接种率调查和入托入学接种证及补种工作。
八是开展艾滋病、丙肝、性病防治工作，开展学生常见病监测和儿童青少年健康影响因素干预工作。完成岳阳楼区中小学生健康体检工作。九是加强人员培训和工作指导，对辖区各医疗机构相关人员开展业务培训，提升人员业务能力；对业务工作相关单位予以工作督导。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心）(2).docx
岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心2024年度决算公开表.xlsx