2024年度岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心部门概况
一、部门职责
（一）根据授权，拟定和实施全区卫生健康信息化建设规划、技术标准、运行规范、规章制度。
（二）开展卫生健康信息化政策研究、业务指导。
（三）负责区域卫生健康信息平台、卫生健康专网、中心机房建设与管理，协调处理卫生健康信息网络与信息安全方面问题。
（四）负责全区卫生健康信息化软件的推广。
（五）负责全区卫生健康信息化人员培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心单位内设机构包括：办公室。现有人数6人，其中：在职编制5人，离退休1人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心单位本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为110.75万元。与上年相比，增加11.50万元，增加11.59%，主要是因为工作需要，财政专项工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计110.75万元，其中：财政拨款收入110.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计110.75万元，其中：基本支出61.97万元，占55.95%；项目支出48.78万元，占44.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为110.75万元，与上年相比，增加11.50万元，增加11.59%，主要是因为工作需要，财政专项工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出110.75万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加11.50万元，增加11.59%，主要是因为工作需要，财政专项工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出110.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出8.41万元，占7.59%；卫生健康（类）支出94.22万元，占85.07%；住房保障（类）支出4.17万元，占3.77%；其他（类）支出3.95万元，占3.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为71.98万元，支出决算数为110.75万元，完成年初预算的153.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为57.14万元，支出决算为91.96万元，完成年初预算数的160.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了工资性支出预留专项资金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出61.97万元，其中：
人员经费54.77万元，占基本支出的88.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费7.20万元，占基本支出的11.62%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.07万元，由于预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额34.66万元，其中：政府采购货物支出29.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额34.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出110.75万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出110.75万元，其中：基本支出61.97万元，项目支出48.78万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为99分。全年预算数为111.53万元，执行数为110.75万元，完成预算的99.30%。绩效目标完成情况：一是督促区属4家公立医院开展外国人永久居留身份证便利化应用环境改造工作；督促全区各医疗机构做好居民电子健康档案有序开放工作，并收集《岳阳楼区各医疗机构健康档案咨询申诉热线电话一览表》；督促区属4家公立医院签订“湖南省卫生健康专网”合作签订，并要求各单位建立健全专网运维管理制度，做好专网日常巡检巡查，加强专网安全管理和应急处置，并加快推进财政电子票据管理“中台+前端”系统建设，开发完善财政电子票据管理相关功能，实现各公立医院与财政系统对接。6月17日，正式实现网络开票。二是定期开展了全区卫生健康系统网络安全培训会，分别于5月29日和12月5日，举办了两期《2024年岳阳楼区卫健系统网络信息安全培训班》，进一步强化了系统各单位网络信息安全意识，提高了工作人员的素质和技能，为推动全区卫健系统网络信息安全工作奠定了良好基础。三是做好爱国卫生工作，及时上报单位每月的垃圾台账。积极开展第36个爱国卫生月活动。四是做好安全生产工作，组织全体职工开展安全生产培训。
发现的主要问题及原因：一是全区“互联网+医疗健康”的规划与现实需求有些差距；二是基层医疗卫生机构信息员的能力水平与全民健康信息平台建设不相适应；三是系统内信息化基础建设比较薄弱，不能满足“互联大数据”的要求。
下一步改进措施：贯彻落实局党委的“四个不断提高”（不断提高管理水平、不断提高服务水平、不断提高医技水平、不断提高合作实效）要求，按照“四严”（严管工作作风、严守质量安全、严抓服务效率、严肃工作纪律）标准,着重做好以下三个方面。一是思想引领，形成大抓学习的导向。二是工作引领，形成齐抓共管的导向。三是作风引领，形成从实从严导向。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心）.docx
岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心2024年度部门决算公开表.xlsx