2024年度岳阳市岳阳楼区卫生健康局(本级)部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康局(本级)部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区卫生健康局(本级)部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生健康资源配置。落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。
（九）负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
（十一）承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）指导区计划生育协会的业务工作。
（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康楼区战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）有关职责分工 （1）、与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 （2）、与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （3）、与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区卫生健康局(本级)内设机构包括：办公室（信访室）、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股（体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发分共卫生事件应急指挥中心）、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股（行政审批股、食品安全标准与监测股）、疾病预防控制股（区防治艾滋病工作委员会办公室）、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。年末在编职工26人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区卫生健康局单位本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为14538.51万元。与上年相比，增加12549.63万元，增加630.99%，主要是因为人员减少财政基本支出减少，然后财政专项经费资金增大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14538.51万元，其中：财政拨款收入14538.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计14538.51万元，其中：基本支出625.28万元，占4.30%；项目支出13913.23万元，占95.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为14538.51万元，与上年相比，，增加12549.63万元，增加630.99%，主要是因为人员减少财政基本支出减少，然后财政专项经费资金增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4738.51万元，占本年支出合计的32.58%，与上年相比，财政拨款支出增加增加2749.63万元，增加138.25%，主要是因为人员减少财政基本支出减少，然后财政专项经费资金增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4738.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.85万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出218.37万元，占4.61%；卫生健康（类）支出4369.81万元，占92.22%；城乡社区（类）支出104.02万元，占2.20%；住房保障（类）支出30.46万元，占0.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为760.80万元，支出决算数为4738.51万元，完成年初预算的622.83%，其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.85万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2024年区级嘉奖经费。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2024年度名医名护资金。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的运行维护（含离退休及伤残经费）资金。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为144.93万元，支出决算为143.91万元，完成年初预算数的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政增减资，减掉了一部分资金。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.57万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算数的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政增减资，减掉了一部分资金。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算数执行。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助，然后财政有追加上年结余的生活补助经费。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为519.33万元，支出决算为485.85万元，完成年初预算数的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政增减资，减掉了一部分资金。
10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为222.46万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的纳入一般公共预算管理的非税收入拨款资金。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为40.92万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的妇幼保健院专项经费。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.47万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的经费
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.28万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的上年度结转结余的重大传染病防控项目经费指标。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1678.04万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年计生老年人护理补贴和2024年计划生育转移支付中央资金预算。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1907.50万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2024年楼区特扶三四季度、手术并发症、原经开区7-12月特扶经费。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.02万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算数的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政增减资，减掉了一部分资金。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.83万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的卫生城市考核资金。
18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为75.19万元，由于年初预算数是0.00万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的原经开区7-12月人员经费和专项经费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.67万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算数的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政增减资，减掉了一部分资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出625.28万元，其中:
人员经费566.04万元，占基本支出的90.53%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费59.24万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是两年均未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比减少1.30万元，减少100.00%,减少的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，当年没有安排公务用车运行维护费支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入9800.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出9800.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出9800.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9800.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：三医院的资产和税金款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出59.24万元，比上年决算数减少16.41万元，降低21.69%。主要原因是本年度单位人员减少，导致公用经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.19万元，由于预算数是0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数20人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等；
本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额74.50万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.32万元。授予中小企业合同金额74.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是外出巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4738.51万元，政府性基金预算支出9800.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出14538.51万元，其中：基本支出625.28万元，项目支出13913.23万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金612.00万元，占一般公共预算项目支出总额的12.92%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为100分。全年预算数为41693.49万元，执行数为14538.51万元，完成预算的34.87%。绩效目标完成情况：一是截止目前，基层医疗机构总门诊人次859544人次，夜间门诊延时服务118753人次，占总门诊人次13.81%，基层医疗资源得到进一步整合和优化，全区22家公立医疗机构共互认检查检验结果7项5419条，为居民群众减轻就医负担422075.6元。中医服务务有效传承，组织区域57家基层医疗机构进行了少数民族医药服务系统填报工作培训和指导。组织区属19家医疗卫生机构开展了数场大型中医药健康文化宣传及义诊活动，共为300余名社区居民提供了中医药健康咨询服务，发放宣传资料4060余份，收治住院12人次，为患者减免费用约14136元。成立了中医药领域虚假宣传问题专项整治工作领导小组，对全区61家医疗机构进了专项督查督导，对7家医疗机构进行了行政指导，开展了1次专题宣传活动，清理虚假信息（网络）3条。组织并指导区域107家中医类别机构180人完成了湖南省2021年-2023年度中医机构医师定期考核的报名和考试工作。对四家运转中的民营中医医院医疗和消防等安全生产工作多次督导，对区域12名中医师承备案人员进行了现场核查。组织82家基层医疗卫生机构84名相关负责人参加了国家中医药管理局举办的国家中医药综合统计网络直报系统操作线上培训会；二是加强质控监督，要求辖区各医疗机构严格落实十八项医疗核心制度，三季度共组织了4次医疗质量评审、讨论、督查活动，下发督查通报一个。同时对全区各医疗机构开展了四轮次的处方交叉点评工作，共抽查处方9489张，其中，合格处方占比达到83.14%，提升了处方书写质量。加强院感、医废处置，2024年对楼区150家医疗机构护理、院感工作情况进行了督导，下达整改意见书近30份。今年总共10家一级医疗机构参加污水处理问题整治销号。其中9家已完成整改，1家降级不参与销号工作。三是义诊、救援全面铺开，共组织了8次大型义诊，285次义诊，共接受了22856多人的咨询，对8000多人进行了现场诊治和健康宣教。深入华容团州洪灾现场进行了医疗救援并捐赠医疗物资。还为全国青少年第一届三大球运动提供了医疗保障，同时对各种大型活动、拆迁治违、信访纠纷现场等提供强有力医疗救援、保障365次。基药物采购全面覆盖，目前，所辖有22个社区卫生服务中心和乡镇卫生院，67个村卫生室基本药物使用占比达75.23%，达到国家、省标准。通过推行药品采购、配送、使用和监管的“五统一”原则，实现了基本药物采购的全覆盖。全年村卫生室共采购基药80余万元。医疗收入全面上涨，2024年全区各医疗机构接诊门诊人次达117.99万人次，同比增长37.18%，住院服务2.78万人次，同比增长34.39%，医疗业务收入达27756.31万元，同比增长10.1%，基层医疗机构得到了高质量发展。。四是公卫服务不断优化。公卫项目服务做真做实，截止目前，截止12月9日，全区22家基层医疗机构累计建立居民健康档案867556份，居民健康档案认领571979。辖区共组建196个家庭医生团队，签约500401人，其中重点人群签约152174人。65岁以上老年人健康体检67944。累计管理高血压患者70693人，糖尿病患者27588人。精神障碍患者规范管理率100%。孕产妇和儿童健康管理持续向好，全区共规范管理孕产妇7398人,孕产妇健康管理率达95%以上；共规范管理0-6岁儿童4.2万余人，0-6岁儿童健康管理率达90%以上。全年辖区无孕产妇死亡，有效保障了母婴安全。乡村医生等级评定有序开展，全区34名乡村医生通过区级初评，目前正在进行市级复评。基层卫生服务能力明显提升，选派了6名业务骨干参加2024年基层卫生人才能力提升培训项目。组织124人参加2024年全省乡村医生精准化能力提升培训。开展基层医疗机构优质服务基层行活动，持续提了升基层防病治病和健康管理能力。五是传染病防控工作有效推进，截止目前，处理审核传染病报告卡18783张，处理传染病预警信息230起。艾滋病防控共筛查1507人，查出HIV初筛阳性22人，确诊6人。丙肝筛查阳性6人。免疫规划类工作有效开展，国家免疫规划疫苗疫苗扫码接种覆盖率100%、扫码接种率100%。全区国家免疫规划类疫苗应接种108524人次（楼区93383+原经开15141），实际接种99081人次（楼区85368+经开13713），接种率91.3%。精障患者经费有效发放，2024年上半年发放严重重精神障碍患者看护补贴费用491760元。9月中旬，精神卫生工作全部顺利移交局医政股。秋冬季入学前流感接种、结核病筛查工作有效保障，区卫健局和教育局联合负责全区中、小学（托幼机构）及高校流感疫苗接种和结核病筛查工作的组织、协调和督导工作，截止目前全区共接种流感疫苗65265剂次（楼区62972+经开2293）。结核病免费筛查了227所学校，共筛查29439人。宣传培训工作有效推动，8月下旬举办了一期岳阳楼区健康生活方式指导员培训班，参会人数近250人，核发培训合格证250余人份。10月中旬举办岳阳楼区预防接种和狂犬病暴露处置人员培训班第二期，参会人数近230人，核发培训合格证230余人份。六是加强培训和宣传工作，开展了2024年岳阳楼区母婴保健技术服务人员培训暨资格考核，共参训参考246人，均获得母婴保健技术服务合格证。利用“三八国际妇女节”“预防出生缺陷日”“世界艾滋病日”等各类主题开展宣传活动20余次，受众人员4000余人次，发放折页万余份，群众满意度100%。推进出生缺陷综合防控工作，全区2024年已完成婚前医学检查2883对，孕前优生健康检查2200对，中期产前免费筛查3600人，筛查地中海贫血1079人。完成全年目标任务400名孕妇无创DNA的检测，初筛异常人数5人。眼底影像筛查300人，初筛异常49人。持续做好预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，不断提升孕期早检率，降低母婴传播风险。规范出生医学证明办理，我区办理出生医学证明首签率达96.5%、废证率为0.09%，机构外签发为0.19%，网上办证签发为40.68%，都达到项目管理要求。在全省出生医学证明管理系统和分娩系统设置“风险预警”和“审签干预”功能模块，已将排查出的三条可疑线索移交至公安部门，协助各地公安核查出生医学证明真伪102份
发现的主要问题及原因：一是系统空编严重。因人才招聘引进机制不够灵活，导致全系统空编现象严重，经统计，目前系统空编386名，空编率达48%。同时我区医疗卫生机构编制核定标准仍为2011年度旧标准，目前辖区各医疗机构核编人数远达不到实际需求，严重影响了全区卫健事业的发展。二是专技人员紧缺。系统内高技术人才严重不足，人才梯队断层，高学历、高职称的人才及经验丰富的学科带头人紧缺，全科、中医、B超、放射、外科、妇科、儿科等专业技术人员极度缺乏，导致医疗服务质量、技术水平难以跟上现代化医疗需求。三是设施设备存旧。目前，辖区部分医疗机构无固定场地办公，处于租房经营状况。部分医疗机构业务用房条件和医疗环境较差，较差、规划设计不尽合理，且无上级财政支持投入，工作设施设备奇缺陈旧。难以为居民提供优质健康保障。
下一步改进措施：一是盯目标，强举措，全力冲刺保收官。要全面加强卫健队伍能力水平建设，统筹推进市对区、区对各医疗卫生健康单位考核指标、全面发挥考核激励导向作用。聚焦全年目标抓完成、聚焦重点工作抓推进、聚焦长远发展抓谋划，以强基行动提升基层医疗卫生服务能力、以体系建设筑牢公共安全防线、以守正创新提升中医药服务能力、以项目建设改善人民群众就医感受、以做好民生实事优化健康服务、以巩卫成果为抓手提升城市美誉度各项任务，要坚定信心和决心，多措并举，铆足干劲，全力以赴冲刺全年卫生健康目标任务。确保全年度工作完美收官。二是抓管理，优服务，深耕细作提质量。围绕“医疗、医保、医药”三医联动总体思路，全面推进辖区医疗机构运营管理、临床重点特色专科建设、紧密型区域医联体建设、改善医疗服务的“四大攻坚行动”，努力实现医疗机构发展方式从以治病为中心向以健康为中心转变。建立以区人民医院、区妇幼保健院、4家乡镇卫生院、19家社区卫生服务中心等医疗机构为枢纽的紧密型区域医联体。打造中医特色发展模式，促进优质中医药资源下沉，继续加强“夜间门诊”和“一体化站”建设，确保医疗服务规范化、同质化。积极构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗格局，让患者在家门口就能享受到优质医疗服务。三是守规矩，防风险，齐抓共管筑防线。党建工作、清廉建设、行风建设、群腐纠治、安全生产、信访维稳等底线工作要常抓不懈。严格落实全面从严治党要求，以主题教育活动和专项巡察工作为契机，确保医德医风及群腐专项整治工作常态长效。安全工作要压实“一岗双责、党政同责”，强化应急保障和值班值守，要加强信访积案化解，对安全隐患、不稳定隐患要建立排查机制，实行台账管理，及时整改落实到位，确保全系统安全稳定。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2024年绩效自评表（岳阳市岳阳楼区卫生健康局）.docx
岳阳市岳阳楼区卫生健康局2024年度部门决算公开表.xlsx