2024年度

岳阳楼区社会保险服务中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳楼区社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳楼区社会保险服务中心概况

 

一、部门职责

（一）岳阳楼区社会保险服务中心负责经办全区机关事业单位、各类企业单位、个体工商户和城镇灵活就业人员以及城乡居民的基本养老保险业务工作。

（二）负责参保人员个人账户的建立工作。

（三）负责全区各类参保人员养老保险待遇计发工作。

（四）按规定负责养老保险基金的管理和使用，防止基金流失。

（五）开展离退休人员社会化服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心内设机构包括：办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心为2019年机构改革新组建的单位，现有人数24人。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心                                                                                     公开05表                              

                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心                                                                                        公开06表                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心                  公开09表 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计424.2万元。与上年相比，减少20.56万元，降低4.62%，主要是因为节约开支，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计424.2万元，其中：财政拨款收入424.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计424.2万元，其中：基本支出348.89万元，占82.25%；项目支出75.31万元，占17.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计424.2万元，与上年相比，减少20.56万元,降低4.62%，主要是因为节约开支，项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出424.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少20.56万元，降低4.62%，主要是因为节约开支，项目经费支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出424.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出424.2万元，占100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为391.47万元，支出决算数为424.2万元，完成年初预算的108.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为300.24万元，支出决算为424.2万元，完成年初预算的141.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为22.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗。

年初预算为12.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时所有支出均纳入社会保险管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.2万元，其中：

人员经费333.84万元，占基本支出的78.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费90.37万元，占基本支出的22.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%；与上年相比减少0.32万元，降低36%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待。决算数小于上年数的主要原因是节约开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（分母不能为0）；与上年相比无变化万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（分母不能为0）；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（分母不能为0）；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是未安排公务用车购置费支出。

单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算（分母不能为0）；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是未安排公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%；与上年相比减少0.32万元，降低36%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是节约开支，减少公务接待支出。2024年度共接待来访团组1个、来宾15人次，主要接待督查组工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出90.37万元，比年初预算数增加29.78 万元，增长49.15%。主要原因是：实行零基预算，减少部门项目支出，报障运转公用经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未用于开展培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额49.5万元，其中：政府采购货物支出12.38 万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出36.63万元。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金424.2万元。其中，一般公共预算项目1 个424.2万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的百分比无法计算（分母不能为0）；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的百分比无法计算（分母不能为0）；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的百分比无法计算（分母不能为0）。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数391.47万元，执行数424.2万元，完成预算的108%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内；二是预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费，“三公经费”都得到了有效控制；三是健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效；四是较好的完成了全区企业、个体工商户及个人的养老保险管理工作，做好了失地农民参保工作的宣传和推进工作、退休人员领取养老金资格认证工作，档案管理等工作，社会效益良好，社会公众满意度高。发现的主要问题及原因：一是预算执行进存在偏差。由于年初预算安排工作经费不足，导致实际支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差；二是绩效目标管理和调整有待完善。绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施：一是加强部门预算管理。提升部门预算编制的准确度，做到应编尽编，同时要落实“过紧日子”的要求，严格控制日常经费支出；二是提升绩效目标管理。绩效目标的设立更加切合工作实际，建立强有力的项目追踪、问责制度和监督机制，促进提高公共资源的使用效率和效果。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。项目开展良好，社会效益良好，社会公众满意度高。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门2025年度预算安排中，支出结构加强对人员公用经费的保障，资金管理更加规范有效，制度建设严格落实财政支出规范要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。