2024年度

岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心  部门概况

 

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规；

（二）认真执行全省工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法；

（三）负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷；

（四）负责楼区范围内参保单位发生的工伤事故勘察工作；

（五）自7月起承接楼区范围的工伤待遇支付工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区工伤保险服务中心为岳阳楼区人力资源和社会保障局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名。现有人数8人，其中：在职全额编制8人。内设办公室、财务室、征缴股、事故勘察股、待遇支付股、稽核股。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 　 　 　 　　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 　 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心                                                                        公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计104.89万元。与上年相比，减少48.78万元，减少32%，主要是因为自7月起承工伤业务下沉，并开设工伤基金专户，工伤预防宣传、事故勘察等等专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计104.89万元，其中：财政拨款收入104.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计104.89万元，其中：基本支出98.08万元，占75.26%；项目支出6.81万元，占24.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计104.89万元，与上年相比，减少48.78万元，减少32%，主要是因为自7月起承工伤业务下沉，并开设工伤基金专户，工伤预防宣传、事故勘察等专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出104.89万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少48.78万元，减少32%，主要是因为自7月起承工伤业务下沉，并开设工伤基金专户，工伤预防宣传、事故勘察等专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出104.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.89万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为98.15万元，支出决算数为104.89万元，完成年初预算的106.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）工伤保险和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为98.15万元，支出决算为104.89万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加（转隶人员3名，新进人员2名）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出98.08万元，其中：

人员经费87.38万元，占基本支出的89.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.7万元，占基本支出的10.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

3. 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.01万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.05万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未公务车购置费与运行维护费；与上年相比无变化，主要原因是未安排购置公务用车和无公务用车需要维护。其中：

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

4. 公务接待费支出预算为0.01万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.05万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

5. 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.40万元，比年初预算数增加3.6万元，增加33.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加（转隶人员3名，新进人员2名）

十、一般性支出情况说明

2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出104.89万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出104.89万元，其中：基本支出98.08万元，项目支出6.81万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.77分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金3.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分97.8分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.7分。全年预算数为107.4万元，执行数为104.88万元，完成预算的97.65%。    绩效目标完成情况：一是完成办理楼区用人单位参加工伤保险业务，全年征缴基金收入1831.53万元，全区工伤保险参保形势稳中有进；二是常态化开展“工伤预防进街道、共护安全促平安”系列宣传活动，以人流集聚地和社区街道为主战场，贯穿全年工作，组织参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作；三是完成楼区及原经开区管辖范围内工伤事故的事故勘察工作 ，本年度我中心接收事故报告326件，上门实地进行调查共计320件；                                                                                                                                          四是按时合规发放辖区范围内工伤待遇支付工作。

发现的主要问题及原因：一是参保扩面有空间。自《工伤保险条例》颁布以来，工伤保险事业加快发展，工伤保险制度的覆盖范围逐步扩大，参保人数逐年上升，在制度运行的过程中取得了显著成绩。但目前由于经济形势严峻，个体工商户、非全日制用工、灵活就业人员及新兴产业人员参保率仍旧不高，参保意识不强；二是工伤预防有差距。工伤预防宣传与培训工作已经形成与行业协会、社区和企业相关工作人员等协作开展的模式，近年来岳阳楼区范围内参加工伤保险的单位、人数大幅度提升。但结合与区内参保单位的联系，我们仍与人民群众所期盼的工伤预防宣传方式存在不小差距，在创新宣传方式，拓展面向人群、加强经验交流、创新宣传思路、优化内容与时间安排，提高宣传培训针对性方面仍有提升空间。

下一步改进措施：一是拓展预防人群，创新宣传方法。由于宣传方式较为传统、宣传渠道较为固定等原因，导致当前宣传培训工作面向中老年群体较多。未来希望能迎合时代发展，大力开展互联网+工伤预防。将更多的新兴行业纳入工伤保险保护的安全圈，充分发挥信息化、大数据、人工智能在工伤预防方面的作用，线上推进工伤预防信息共享、在线培训，让更多的年轻人了解工伤预防，让工伤警示教育无处不在；二是开拓交流渠道，创新宣传思路我区目前开展工伤预防宣传与培训工作的经验交流范围主要集中在周围市区，整体来说，相关工作开展的思路和视野较为相似，围绕工伤预防宣传与培训进行经验交流、方式创新的机会较少。因此，希望可以与工伤预防宣传和培训工作开展较好的地区建立更为高效、便捷的交流渠道，拓展工作视野，创新宣传培训思路；三是推进参保扩面，探索新兴行业。围绕新业态企业参加工伤保险的重点工作，针对参保范围、基费费率、待遇享受以及优化经办服务等方面的内容，积极开展新兴行业员工参加工伤保险工作专题宣传培训，同时依托信息系统建立更加公平统一、安全规范、高效便捷的经办服务体系，畅通经办渠道。在日常宣传中、业务经办下，全力警醒各参保单位，做到全员参保。

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件