2024年度

岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门决算

 

目  录

 

第一部分岳阳市岳阳楼区就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区就业服务中心概况

 

一、部门职责

1、负责全区劳动就业服务工作。

2、实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策。

3、指导并组织劳动力有序流动。

4、负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实。

5、负责失业保险的征缴、审核、增减、发放。

6、负责职业技能等级鉴定培训、申报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区就业服务中心内设机构包括：内设股室10个，分别为：办公室、财务股、创业担保贷款股、就业股、企业股、农村股、创业指导股、就业援助股、失业保险股、就业培训股。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1329.45万元，与上年相比，增加861.6万元，增长184.16 %，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1329.45万元，其中：财政拨款收入1329.45万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1329.45万元，其中：基本支出436.71万元，占32.85%；项目支出892.73万元，占67.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1329.45万元，与上年相比，增加861.6万元，增长184.16 %，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1329.45万元，占本年支出合计的100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加861.6万元，增长（降低）184.16%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1329.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1290.08万元，占97.04%；卫生健康（类）支出13.66万元，占1.03%; 住房保障（类）支出25.7万元，占1.93%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为450.65万元，支出决算数为1329.45万元，完成年初预算的195.01%，其中：

1、社会保障和就业（类）

年初预算为429.81万元，支出决算为1290.08万元，完成年初预算的300.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2、卫生健康（类）

年初预算为13.95万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3、住房保障（类）

年初预算为26.89万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出436.71万元，其中：

人员经费390.91万元，占基本支出的89.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.80万元，占基本支出的10.49%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比减少1.00万元，由于本年数为0无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）费；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本单位无公车；与上年相比无变化，主要原因是本单位无公车。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

3.公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，与上年相比减少1.00万元，由于本年数为0无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出45.8万元，比上年决算数增加2.60万元，增长6.02%。主要原因是：预算编制时人员调入。

十、一般性支出情况说明

2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额246.74万元，其中：政府采购货物支出4.27 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.48万元。授予中小企业合同金额246.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金20万元。其中，一般公共预算项目1 个20 万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数450.65万元，执行数1329.45万元，完成预算的295.01%，绩效自评得分98.00分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是新增城镇就业16970人；二是失业人员再就业率82%；三是就业困难人员再就业比例98%；四是发放创业担保贷款1100万；五是创业培训647人；六职业技能培训756人；七是失业保险参保44766人。发现的主要问题及原因：一是部门内部沟通不够，少数人绩效自评意识不足，存在拖延现象，影响工作进度；二是目标设定不明确。在设定工作目标时，部分目标过于笼统，缺乏具体量化指标，导致难以衡量完成度。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，优化改进工作流程，强化绩效自评意识；二是编制以后年度预算时，把绩效目标设置清晰、明确，并将其细化、分解成具体任务措施。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。