2023年度岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织市场监管（含知识产权）综合执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。

（五）负责反垄断执法调查。

（六）负责促进知识产权运用和保护。

（七）负责统一管理标准化工作。

（八）负责宏观质量管理。

（九）负责产品质量安全监督管理。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。

（十一）负责食品安全监督管理。

（十二）负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。

（十三）负责特种设备安全监督管理。

（十四）负责统一管理计量工作。

（十五）负责统一管理认证认可与检验检测工作。

（十六）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十七）完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区市场监督管理局内设机构包括：16个基层所，分别为：东茅岭监管所、五里牌监管所、站前路监管所、洛王监管所、吕仙亭监管所、金鹗山监管所、岳阳楼监管所、奇家岭监管所、三眼桥监管所、枫桥湖监管所、望岳监管所、王家河监管所、洞庭监管所、城陵矶监管所、梅溪监管所、郭镇监管所；1个综合行政执法大队；22个股室，分别为：办公室、政工人事股、财务股、政策法规股、信用监督管理股、登记注册股、网络市场监督管理股、科技信息化股、广告监督管理股、反不正当竞争和价格监督检查股、质量标准及计量综合监督管理股、食品安全综合协调办公室（区食品安全委员会办公室）、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股（酒类产销管理办公室）、特殊食品和化妆品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品及医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护股、消费者权益保护股（12315投诉举报指挥中心、岳阳楼区消费者权益保护协会办公室）、岳阳楼区非公党建办公室（岳阳楼区个体私营经济发展服务中心、岳阳楼区个体劳动者私营企业协会办公室）、督查室；消协、个协两个社团组织。

岳阳市岳阳楼区市场监管局核定行政编制132名，机关后勤服务事业编制12名。设局长1名，副局长6名，总工程师1名，核定全额拨款事业编制157名。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市场监督管理局本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5836.24万元。与上年相比，减少926.99万元，减少13.71%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5836.24万元，其中：财政拨款收入5756.82万元，占98.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入79.42万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5836.24万元，其中：基本支出4980.37万元，占85.34%；项目支出855.87万元，占14.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5756.82万元，与上年相比，减少721.78万元，减少11.14%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5756.82万元，占本年支出合计的98.64%，与上年相比，财政拨款支出减少721.78万元，降低11.14%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5756.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4821.32万元，占83.75%；社会保障和就业（类）支出404.87万元，占7.03%；卫生健康（类）支出196.17万元，占3.41%；城乡社区（类）支出39.92万元，占0.69%；农林水（类）支出4.17万元，占0.07%；住房保障（类）支出285.37万元，占4.96%；其他（类）支出5.00万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5364.70万元，支出决算数为5756.82万元，完成年初预算的107.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨补助专项资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4342.94万元，支出决算为4535.82万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入财政对工伤保险基金的补助，部分为年中追拨相关市场监督管理资金。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨补助专项资金。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨中央及省局食品药品补助专项资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨中央及省局食品药品补助专项资金。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为214.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市场监督管理事务专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为372.35万元，支出决算为388.24万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为186.18万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政直接转给社保中心。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为42.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨卫生健康相关补助专项资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为130.34万元，支出决算为153.85万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25.91万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政直接转给社保中心。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为39.92万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为279.26万元，支出决算为285.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4923.15万元，其中：

人员经费4325.42万元，占基本支出的87.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费597.73万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.70万元，支出决算为32.15万元，完成预算的54.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比减少0.48万元，主要原因是响应国家号召，严格控制接待费。

公务用车购置费支出预算0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比减少90.41万元，主要原因为去年购入执勤车辆6台，替换报废无法使用车辆，今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为56.70万元，支出决算为32.15万元，完成预算的54.77%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行。与上年相比减少14.55万元，减少31.16%，减少的主要原因是单位严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算32.15万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区市场监督管理局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费32.15万元，主要是油料费、维修费、保险年检费等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出597.73万元，比上年决算数减少133.88万元，降低18.30%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为1.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于召开1次会议，人数270人，内容为全区市场监管工作会议。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为23.54万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展10次培训，人数300人，内容为质量与计量监管、特种设备监管、食品经营监管、食品安全生产监管、药械监管、特化食品监管、餐饮监管、优化营商环境、深化商事制度改革、消费者权益保护、知识产权保护及网络监管、打击传销、反不正当竞争及价格监管、双随机监管等相关培训。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额633.00万元，其中：政府采购货物支出256.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出377.00万元。授予中小企业合同金额633.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额633.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5836.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出5836.24万元，其中：基本支出4980.37万元，项目支出855.87万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金855.87万元，占一般公共预算项目支出总额的14.66%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为5836.24万元，执行数为5836.24万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：本部门根据区委、区政府下达的工作任务以及我区市场监管面临的形势、监管队伍建设情况的特点，资金主要安排用于市场执法监管、食品药品和医疗器械生产流通监管、稽查打假、监管队伍能力建设和市场监管科普等方面，以确保全区市场监管环境持续稳定、监管人员工作能力提升，目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是基层执法力量不足，专业技术人才短缺，人员年龄结构老化，培训体系与实际需求脱节；二是部分领域监管存在滞后性，执法手段和技术能力不足，导致线索排查效率低。下一步改进措施：一是争取增加专业技术岗位编制，通过公开招聘、人才引进等方式补充食品、检测、法律等领域人才；二是升级市场监管大数据平台，整合企业信用信息、投诉举报、抽检数据等，运用AI技术实现风险智能预警。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区市场监督管理局2023年度整体绩效自评.docx