2023年度岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队部门概况
一、部门职责
（一）劳动保障监察大队负责在全区开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
（三）岳阳楼区劳动保障监察大队具体承办各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。
（四）督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
（五）对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件。
（六）协调劳动关系，维护社会稳定
（七）承办主管部门单位交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队单位内设机构包括：三个执法中队、一个立案中队、一个举报投诉接待室和一个综合办公室。编制人数15人，其中：在职人员16人；离退休2人。其中：副科级领导职数1人，正股级领导职数4人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队单位2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为253.87万元。与上年相比，减少8.87万元，减少3.50%，主要是因为厉行节约，进一步缩减开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计253.87万元，其中：财政拨款收入253.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计253.87万元，其中：基本支出207.78万元，占81.85%；项目支出46.09万元，占18.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为253.87万元，与上年相比，减少8.87万元，减少3.50%，主要是因为厉行节约，进一步缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出253.87万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少8.87万元，减少3.50%，主要是因为厉行节约，进一步缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出253.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出253.87万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为230.58万元，支出决算数为253.87万元，完成年初预算的110.10%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）
年初预算为180.71万元，支出决算为253.87万元，完成年初预算的140.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入了此项，以及开展劳动执法“利剑护蕾”、项目工地普法宣传等多项执法工作追加预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为6.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全纳入劳动保障监察（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出207.78万元，其中：
人员经费184.86万元，占基本支出的88.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费22.92万元，占基本支出的11.03%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为3.32万元，完成预算的87.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.32万元，完成预算的40.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，进一步缩减开支;与上年相比增加0.11万元，增长65.62%，增长的主要原因是开展劳动执法“利剑护蕾”、项目工地普法宣传等增加了公务接待费用。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年数一致，主要原因是根据上年实际安排严格控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占21.05%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占90.36%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组21个、来宾96人次，主要是农民工集体上访讨薪发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费3.00万元，主要是公务执法日常巡查和专项检查支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额36.33万元，其中：政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.19万元。授予中小企业合同金额36.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出253.87万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出253.87万元，其中：基本支出207.78万元，项目支出46.09万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金46.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分97分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为253.87万元，执行数为253.87万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是用于开展全区劳动用工监督检查；二是劳动执法公务用车；三是用于人武部；四是开展全区农民工就业创业活动。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够细化。二是项目资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据2023年项目资金需求，提前做预算规划，力争使2023年预算合理，不留缺口，不留空项。二是加强业务培训。根据绩效自评发现的单位业务人员预算编制水平不高、绩效评价专业性强，工作量大的问题，高度重视，组织开展单位部门之间经验交流，邀请专业人员对全体人员进行业务培训，切实提高工作人员的业务能力。三是要求定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
