2023年度岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区就业服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责全区劳动就业服务工作。
（二）实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策。
（三）指导并组织劳动力有序流动。
（四）负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实。
（五）负责失业保险的征缴、审核、增减、发放。
（六）负责职业技能等级鉴定培训、申报。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区就业服务中心内设机构包括：办公室、财务股、创业担保贷款股、就业股、企业股、基金监督股、创业指导股、就业援助股、失业保险股、就业培训股。根据编办核定，共有人员编制25人，现有在职在编25人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区就业服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为919.23万元。与上年相比，增加345.69万元，增长60.27%，主要是因为增加小龙城改造经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计919.23万元，其中：财政拨款收入919.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计919.23万元，其中：基本支出377.52万元，占41.07%；项目支出541.71万元，占58.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为919.23万元，与上年相比，增加345.69万元，增长60.27%，主要是因为增加小龙城改造经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出919.23万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加345.69万元，增长60.27%，主要是因为增加小龙城改造经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出919.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出883.23万元，占96.08%；卫生健康（类）支出12.10万元，占1.32%；住房保障（类）支出23.90万元，占2.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为467.85万元，支出决算数为919.23万元，完成年初预算的196.48%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
年初预算为316.26万元，支出决算为808.57万元，完成年初预算的255.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助及根据我单位实际业务活动情况，年中追加了指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为58.93万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的66.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.49万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为16.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，由于年初预算时为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了住房公积金。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了行政单位医疗。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.52万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了就业管理事务。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.13万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出377.52万元，其中：
人员经费335.22万元，占基本支出的88.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费42.30万元，占基本支出11.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年相比减少0.15万元，减少60.00%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是临湘市就业服务中心来我单位交流创新创业工作用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出42.30万元，比上年决算数减少90.64万元，降低68.18%。主要原因是：减少了招聘会以及宣传活动经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额141.52万元，其中：政府采购货物支出35.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.87万元。授予中小企业合同金额141.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额141.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出919.23万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出919.23万元，其中：基本支出377.52万元，项目支出541.71万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为919.23万元，执行数为919.23万元，完成预算的100.00%。
绩效目标完成情况：一是登记失业率始终控制在3.5以下；二是城镇新增就业人数8854人，完成目标任务的108%；三是失业人员再就业率为99%，全市排名1；四是就业困难人员就业比例99%，全市排名1；五是职业技能培训1026人，完成目标任务的114%；六是创业培训447人，完成目标任务的149%；七是新增发放创业担保贷款2260万，完成进度113%，惠及创业人数353人。
发现的主要问题及原因：绩效目标运行监控力度有待加强，项目运行中的调整和追加没有及时反映在绩效目标的调整上，导致少数项目执行率不高。
下一步改进措施：一是预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作；二是进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节；三是加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
