2023年度岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻落实工伤保险政策和法律法规。
（二）认真执行市工伤保险基金征缴和管理政策、待遇项目、给付标准以及工伤保险费社会统筹政策和工伤保险行业差别费率等办法。
（三）负责对用人单位参加工伤保险的情况进行督促检查，组织有关部门指导参保单位开展工伤预防和安全卫生教育培训工作，协调处理工伤保险工作中的各种关系和纠纷。
（四）承办楼区人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心单位内设机构包括：内设股室两个，分别为：征缴股、办公室。编制人数8人，实有人数6人，离退休1人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为153.67万元。与上年相比，增加17.22万元，增长12.59%，主要是因为项目支出增加，本年度开展多场次工伤预防和安全卫生教育宣传、培训活动；工伤事故调查支出增加，配备事故调查所需相关设备及设施。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计153.67万元，其中：财政拨款收入153.67万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计153.67万元，其中：基本支出84.13万元，占54.75%；项目支出69.54万元，占45.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为153.67万元。与上年相比，增加17.22万元，增长12.59%，主要是因为项目支出增加，本年度开展多场次工伤预防和安全卫生教育宣传、培训活动；工伤事故调查支出增加，配备事故调查所需相关设备及设施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出153.67万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加17.22万元，增长12.59%，主要是因为项目支出增加，本年度开展多场次工伤预防和安全卫生教育宣传、培训活动；工伤事故调查支出增加，配备事故调查所需相关设备及设施。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出153.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.67万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为102.53万元，支出决算数为153.67万元，完成年初预算的149.88%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为102.53万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的149.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算全部计入此项，以及宣传预防、事故调查工作增加，年中预算追加。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。
年初预算为76.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为2.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.81万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入社会保险经办机构（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出84.13万元，其中：
人员经费73.93万元，占基本支出的87.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.20万元，占基本支出的12.12%，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；与上年相比减少0.60万元，减少100.00%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额46.97万元，其中：政府采购货物支出32.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.35万元。授予中小企业合同金额46.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出153.67万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出153.67万元，其中：基本支出84.13万元，项目支出69.54万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金69.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为153.67万元，执行数为153.67万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完成楼区新增工伤保险参保单位的参保工作。全区工伤保险参保形势稳中有进；二是常态化开展“工伤预防进街道、共护安全促平安”系列宣传活动，以人流集聚地和社区街道为主战场，贯穿全年工作，现已前往了郭镇乡、友阿国际、花板桥街道、东茅岭街道、巴陵广场、洛王街道等地，通过发放印制宣传册、标语脸盆等物品，取得了群众的一致好评。另一方面，根据特殊需求前后分别组织了“关怀高温作业者、夏日护工送清凉”的夏日主题活动、“保障职业安全，促进行业发展”的驾培行业活动，以及企业人社服务协理员的培训班。年末我们将会紧跟省市“温暖社保·社保服务进万家”主题活动，集中展示便民服务特色亮点，打造惠民生、暖民心的湖南“温暖社保”特色服务品牌；三是开展楼区内工伤事故勘察77起。勘察工伤案件，事故事实清楚、证据明晰、档案规范。已建立中心事故勘察案件数据库、档案库，拟定工伤事故勘察流程图、风险管控点。发现的主要问题及原因：一是参保扩面有空间。自《工伤保险条例》颁布以来，工伤保险事业加快发展，工伤保险制度的覆盖范围逐步扩大，参保人数逐年上升，在制度运行的过程中取得了显著成绩。但目前由于经济形势严峻，个体工商户、非全日制用工、灵活就业人员及新兴产业人员参保率仍旧不高，参保意识不强；二是工伤预防有差距。工伤预防宣传与培训工作已经形成与行业协会、社区和企业相关工作人员等协作开展的模式，近年来岳阳楼区范围内参加工伤保险的单位、人数大幅度提升。但结合与区内参保单位的联系，我们仍与人民群众所期盼的工伤预防宣传方式存在不小差距，在创新宣传方式，拓展面向人群、加强经验交流、创新宣传思路、优化内容与时间安排，提高宣传培训针对性方面仍有提升空间。下一步改进措施：一是拓展预防人群，创新宣传方法。由于宣传方式较为传统、宣传渠道较为固定等原因，导致当前宣传培训工作面向中老年群体较多。未来希望能迎合时代发展，大力开展互联网+工伤预防。将更多的新兴行业纳入工伤保险保护的安全圈，充分发挥信息化、大数据、人工智能在工伤预防方面的作用，线上推进工伤预防信息共享、在线培训，让更多的年轻人了解工伤预防，让工伤警示教育无处不在；二是开拓交流渠道，创新宣传思路我区目前开展工伤预防宣传与培训工作的经验交流范围主要集中在周围市区，整体来说，相关工作开展的思路和视野较为相似，围绕工伤预防宣传与培训进行经验交流、方式创新的机会较少。因此，希望可以与工伤预防宣传和培训工作开展较好的地区建立更为高效、便捷的交流渠道，拓展工作视野，创新宣传培训思路；三是推进参保扩面，探索新兴行业。围绕新业态企业参加工伤保险的重点工作，针对参保范围、基费费率、待遇享受以及优化经办服务等方面的内容，积极开展新兴行业员工参加工伤保险工作专题宣传培训，同时依托信息系统建立更加公平统一、安全规范、高效便捷的经办服务体系，畅通经办渠道。在日常宣传中、业务经办下，全力警醒各参保单位，做到全员参保。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
