2024年度岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局部门概况
一、部门职责
（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。
（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局内设10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。二级机构七个：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心。
2、人员构成：本单位现有编制数15人，实有人数41人，其中：在职编制14人、离退休27人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2024年部门决算公开范围包括：
1、岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局本级；
2、岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1412.61万元。与上年相比，增加378.25万元，增长36.57%，主要是因为财政划拨就业专项资金，通过我局进行收入支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1412.61万元，其中：财政拨款收入1412.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1412.61万元，其中：基本支出312.79万元，占22.14%；项目支出1099.82万元，占77.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1412.61万元，与上年相比，增加378.25万元，增长36.57%，主要是因为财政划拨就业专项资金，通过我局进行收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1412.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加378.25万元，增加36.57%，主要是因为财政划拨就业专项资金，通过我局支出导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1412.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1412.61万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为610.07万元，支出决算数为1412.61万元，完成年初预算的231.55%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为490.05万元，支出决算为1412.61万元，完成年初预算的132.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金，部分追加就业专项资金预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为66.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入行政运行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.95万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入行政运行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时全部计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出312.79万元，其中：
人员经费288.17万元，占基本支出的92.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.62万元，占基本支出的7.87%，主要包括水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出24.62万元，比上年决算数减少36.43 万元，降低59.67%。主要原因是：单位厉行节约，压缩经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额288.28万元，其中：政府采购货物支出124.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.22万元。授予中小企业合同金额288.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额288.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1412.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出1412.61万元，其中：基本支出312.79万元，项目支出1099.82万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.78分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金285.85万元，占一般公共预算项目支出总额的25.99%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分98.50分，自评结果等次为优；编外用工人员经费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优；运行维护费项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.78分。全年预算数为1444.41万元，执行数为1412.61万元，完成预算的97.79%。
绩效目标完成情况：一是拟定人力资源市场发展规划、规范人力资源市场建设、综合管理政府人才工作，实施事业单位工作人员流动调配政策、组织实施劳动关系政策；二是综合管理事业单位工资福利工作:三是综合管理和指导劳动人事争议调解仲裁工作；四是负责促进就业工作；五是退休老干部及职工的社会化管理。
发现的主要问题及原因：一是预算编制欠完整，事业单位公开招聘、预备费、人员经费预留、独生子女奖励资金、未列入当年预算，由财政预算下达追加指标；二是工作完成需进一步细化，对潜在问题预判不足。
下一步改进措施：一是严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益；二是预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
