2024年度岳阳市岳阳楼区

　　人力资源和社会保障局部门决算

　　目  录

　　第一部分 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳市岳阳楼区人力资源

　　和社会保障局部门概况

　　一、部门职责

　　（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

　　（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。

　　（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

　　（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

　　（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局内设机构包括：机关设置10个股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、财务股、社会保险股、政工人事股、行政审批股、基金监督股、就业创业和失业保险股、考核奖励和民生实事股。二级机构七个：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队。

　　（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队，岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局本级。岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动人事争议仲裁院、岳阳市岳阳楼区人力资源服务中心、岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心、岳阳市岳阳楼区工伤保险服务中心、岳阳市岳阳楼区就业服务中心、岳阳市岳阳楼区劳动保障监察大队单位独立核算。

　　第二部分    部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障 单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门： 岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局　 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 　 　 　 　 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 　 　 　 　  单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局                                                                   公开05表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局                                                                                   公开06表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表

　　部门：岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1412.61万元。与上年相比，增加378.25万元，增长36.57%，主要是因为财政划拨就业专项资金，通过我局收入支出导致。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计1412.61万元，其中：财政拨款收入1412.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计1412.61元，其中：基本支出312.79万元，占22.14%；项目支出1099.82万元，占77.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入1412.61万元、与上年相比，增加378.25万元，增加36.57%，财政拨款支出为1412.61万元。与上年相比，增加378.25万元，增加36.57%，主要是因为财政划拨就业专项资金，通过我局收入支出导致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出1412.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加378.25万元，增加36.57%，主要是因为财政划拨就业专项资金，通过我局支出导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出1412.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1412.61万元，占100.00%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为610.07万元，支出决算数为1412.61万元，完成年初预算的231.55%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为610.07万元，支出决算为1412.61万元，完成年初预算的231.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨就业专项资金，通过我局支出导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出312.79万元，其中：

　　人员经费288.17万元，占基本支出的92.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费24.62万元，占基本支出的7.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、节约开支，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节俭、节约开支。

　　公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2024年度无因公发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收支本部门无此项。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出24.62万元比上年决算数减少36.43万元，降低59.67%。主要原因是：财政较上年核减经费拨款，单位厉行节约。

　　十、一般性支出情况说明

　　2024年度本部门会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。

　　培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于开展0次培训，人数0人，内容无。

　　本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额288.28万元，其中：政府采购货物支出124.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.22万元。授予中小企业合同金额288.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额288.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6 个，共涉及资金1099.82万元。其中，一般公共预算项目6 个1099.82万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“业务工作经费”“运行维护经费”“编外用工人员工资”就业专项补助”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1099.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和6个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金1099.82万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1444.41万元，执行数1412.61万元，完成预算的97.8%，绩效自评得分9.8分，评价等级为“一”。绩效目标完成情况：一是拟定人力资源市场发展规划、规范人力资源市场建设、综合管理政府人才工作，实施事业单位工作人员流动调配政策、组织实施劳动关系政策；二是综合管理事业单位工资福利工作:三是综合管理和指导劳动人事争议调解仲裁工作；四是负责促进就业工作；五是退休老干部及职工的社会化管理。发现的主要问题及原因：一是预算编制欠完整，事业单位公开招聘、预备费、人员经费预留、独生子女奖励资金、未列入当年预算，由财政预算下达追加指标；二是工作完成需进一步细化，对潜在问题预判不足。下一步改进措施：一是严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益；二是预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

　　二是部门评价结果。业务工作经费项目全年预算数135万元，执行数114.85万元，完成预算的85.07%，部门评价得分8.5分，评价等级为“2”。发现的主要问题及原因：一是负责组织教师职业资格考试工作、承办全区教师职称认定、评审和日常工作；二是负责全区国企退休人员档案管理工作。下一步改进措施：一是增强教师职业发展，稳定和谐关系。二是防范和化解风险，提高组织效率。就业服务中心下属企业职工社保经费项目全年预算数14.37万元，执行数14.25万元，完成预算的99.16%，部门评价得分9.9分，评价等级为“1”。发现的主要问题及原因：是缴费金额不够精准。下一步改进措施：进一步提高缴费金额的精准性。三是事前绩效评估结果。2024年度6个重大项目事前绩效评估，其中，6个项目评估通过，涉及资金1099.82万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

　　（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

　　第四部分    名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年岳阳楼区人力资源和社会保障局自评报告--（局机关）.docx

岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局 0063622210.xlsx