2024年度岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2024年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责监督管理市场秩序。
（五）负责宏观质量管理。
（六）负责产品质量安全监督管理。
（七）负责特种设备安全监督管理。
（八）负责食品安全监督管理综合协调。
（九）负责食品安全监督管理。
（十）负责统一管理计量工作。
（十一）负责统一管理标准化工作。
（十二）负责统一管理全区检验检测工作。
（十三）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
（十四）负责知识产权监督管理。
（十五）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
（十六）实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
（十八）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1、岳阳市岳阳楼区市场监督管理局内设机构包括：22个股室：办公室（事务中心)、政工人事股、财务股、政策法规股、信用监督管理股、登记注册股、网络市场监督管理股、科技信息化股、广告监督管理股、反不正当竞争和价格监督检查股、质量标准及计量综合监督管理股、食品安全综合协调办公室（区食品安全委员会办公室）、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股（酒类产销管理办公室）、特殊食品和化妆品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品及医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护股、消费者权益保护股（12315投诉举报指挥中心、岳阳楼区消费者权益保护协会办公室）、岳阳楼区非公党建办公室（岳阳楼区个体私营经济发展服务中心、岳阳楼区个体劳动者私营企业协会办公室）、督查室；20个市场监督管理所，分别为：东茅岭市场监管所、五里牌市场监管所、站前路市场监管所、三眼桥市场监管所、王家河市场监管所、奇家岭市场监管所、金鹗山市场监管所、岳阳楼市场监管所、望岳路市场监管所、吕仙亭市场监管所、洛王市场监管所、枫桥湖市场监管所、郭镇市场监管所、城陵矶市场监管所、梅溪市场监管所、通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、西塘市场监管所、康王市场监管所、木里港市场监管所；2个社团组织：岳阳市岳阳楼区消费者委员会、岳阳市岳阳楼区个体劳动者私营企业协会。
2、人员构成：岳阳市岳阳楼区市场监督管理局核定行政编制132名，全额拨款事业编制157名，机关后勤服务事业编制12名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名。现有人数388人，其中：在职行政人员127人，在职事业人员57人，离休人员1人，退休人员203人。
（二）决算单位构成。
本部门决算为汇总决算，本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区市场监督管理局2024年部门决算公开范围仅包括岳阳市岳阳楼区市场监督管理局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5494.46万元。与上年相比，减少341.78万元，减少5.86%，主要是因为减少了业务工作专项经费。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5494.46万元，其中：财政拨款收入5494.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5494.46万元，其中：基本支出4880.27万元，占88.82%；项目支出614.19万元，占11.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5494.46万元，与上年相比，减少262.36万元，减少4.56%，主要是因为减少了业务工作专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5494.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少262.36万元，减少4.56%，主要是因为减少了业务工作专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5494.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3863.40万元，占70.31%；科学技术（类）支出10.80万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出964.68万元，占17.56%；卫生健康（类）支出160.01万元，占2.91%；城乡社区（类）支出178.16万元，占3.24%；住房保障（类）支出285.61万元，占5.20%；其他（类）支出31.80万元，占0.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为5292.31万元，支出决算数为5494.46万元，完成年初预算的103.82%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.01万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了市场监督管理事务行政运行。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“三资”运作处置资产服务费经费。
3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3950.69万元，支出决算为3817.48万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时分别计入了人大事务行政运行、其他市场监督管理事务、其他民政管理事务支出、其他城乡社区管理事务支出、行政单位离退休。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了市场监督管理事务行政运行。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加纳入上年结转的区级先进经费。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为51.79万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了市场监督管理事务行政运行。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为479.51万元，支出决算为495.20万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了市场监督管理事务行政运行。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为388.18万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位补贴经费。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本部门严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.85万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城镇独生子女父母奖励经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为154.13万元，支出决算为146.16万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工减少导致相关经费减少。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了市场监督管理事务行政运行。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为155.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合绩效奖励、机关门头改造费用经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为291.13万元，支出决算为285.61万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工减少导致相关经费减少。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为31.80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了代收代付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出4880.27万元，其中：
人员经费4371.32万元，占基本支出的89.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费508.95万元，占基本支出的10.43%，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.00万元，支出决算为12.06万元，完成预算的21.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年数一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本部门严格按预算执行决算；与上年数一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为57.00万元，支出决算为12.06万元，完成预算的21.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支；与上年相比减少20.09万元，减少62.49%，减少的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算12.06万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区市场监督管理局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.06万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2024年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出508.95万元，比上年决算数减少88.78万元，降低14.85%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额633.00万元，其中：政府采购货物支出256.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出377.00万元。授予中小企业合同金额633.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额633.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、2024年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5494.46万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2024年整体支出5494.46万元，其中：基本支出4880.27万元，项目支出614.19万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.38分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金614.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，业务工作经费项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优；公务用车运行维护费项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优；编外用工人员经费项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.38分。全年预算数为5856.77万元，执行数为5494.46万元，完成预算的93.81%。
绩效目标完成情况：本部门根据区委、区政府下达的工作任务以及我区市场监管面临的形势、监管队伍建设情况的特点，资金主要安排用于市场执法监管、食品药品和医疗器械生产流通监管、稽查打假、监管队伍能力建设和市场监管科普等方面，以确保全区市场监管环境持续稳定、监管人员工作能力提升，目标完成率100.00%。
发现的主要问题及原因：一是基层执法力量不足，专业技术人才短缺，人员年龄结构老化，培训体系与实际需求脱节；二是部分领域监管存在滞后性，执法手段和技术能力不足，导致线索排查效率低。
下一步改进措施：一是争取增加专业技术岗位编制，通过公开招聘、人才引进等方式补充食品、检测、法律等领域人才；二是升级市场监管大数据平台，整合企业信用信息、投诉举报、抽检数据等，运用AI技术实现风险智能预警。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
