2024年度岳阳楼区市场监督管理局

部门决算

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织市场监管（含知识产权）综合执法工作。

（四）负责监督管理市场秩序。

（五）负责反垄断执法调查。

（六）负责促进知识产权运用和保护。

（七）负责统一管理标准化工作。

（八）负责宏观质量管理。

（九）负责产品质量安全监督管理。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。

（十一）负责食品安全监督管理。

（十二）负责药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。

（十三）负责特种设备安全监督管理。

（十四）负责统一管理计量工作。

（十五）负责统一管理认证认可与检验检测工作。

（十六）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十七）完成区委、区政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市岳阳楼区市场监管局核定行政编制132名，机关后勤服务事业编制12名，核定全额拨款事业编制157名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名。

岳阳市岳阳楼区市场监管局设立20个市场监督管理所（副科级），分别为：东茅岭市场监管所、五里牌市场监管所、站前路市场监管所、三眼桥市场监管所、王家河市场监管所、奇家岭市场监管所、金鹗山市场监管所、岳阳楼市场监管所、望岳路市场监管所、吕仙亭市场监管所、洛王市场监管所、枫桥湖市场监管所、郭镇市场监管所、城陵矶市场监管所、梅溪市场监管所、金凤桥市场监管所、通海路市场监管所、西塘市场监管所、康王市场监管所、木里港市场监管所。2个社团组织：岳阳市岳阳楼区消费者委员会、岳阳市岳阳楼区个体劳动者私营企业协会。机关设置22个股室：1、办公室2、政工人事股3、财务股4、政策法规股5、信用监督管理股6、登记注册股7、网络市场监督管理股8、科技信息化股9、广告监督管理股10、反不正当竞争和价格监督检查股11、质量标准及计量综合监督管理股12、食品安全综合协调办公室（区食品安全委员会办公室）13、食品生产安全监督管理股14、食品经营安全监督管理股15、特殊食品和化妆品安全监督管理股16、餐饮食品安全监督管理股17、药品及医疗器械监督管理股18、特种设备安全监察股19、知识产权保护股20、消费者权益保护股（12315投诉举报指挥中心、岳阳楼区消费者权益保护协会办公室）21、岳阳楼区非公党建办公室（岳阳楼区个体私营经济发展服务中心、岳阳楼区个体劳动者私营企业协会办公室）22、督查室。

（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区市场监督管理局无下属单位，2024年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市场监督管理局单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5494.46万元。与上年相比，减少341.78万元，降低5.86%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5494.46万元，其中：财政拨款收入5494.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5494.46万元，其中：基本支出4880.27万元，占88.82%；项目支出614.18万元，占11.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5494.46万元，与上年相比，减少341.78万元，降低5.86%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5494.46万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少341.78万元，降低5.86%，主要是因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，把钱用在刀刃上。          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5494.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3863.50万元，占70.31%；科学技术支出10.80万元，占0.20%；社会保障和就业支出964.68万元，占17.56%；卫生健康支出160.01万元，占2.91%；城乡社区支出178.15万元，占3.24%；住房保障支出285.61万元，占5.20%；其他支出31.8万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5292.31万元，支出决算数为5494.46万元，完成年初预算的103.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为29.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨专项补助资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨专项补助资金。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3950.69万元，支出决算为3817.48万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市场监督管理事务专项资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为51.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为479.52万元，支出决算为495.21万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为388.18万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为17.20万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为11.47万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有新增退休人员。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追拨专项资金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为154.14万元，支出决算为146.16万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有新增退休人员。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为155.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为291.13万元，支出决算为285.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有新增退休人员。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为31.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4880.27万元，其中：

人员经费4371.32万元，占基本支出的89.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费508.95万元，占基本支出的10.43%，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.00万元，支出决算为12.06万元，完成预算的21.16%；与上年相比减少20.09万元，降低62.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支。决算数小于上年数的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年相比不变。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为57.00万元，支出决算为12.06万元，完成预算的21.16%；与上年相比减少20.09万元，降低62.49%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为57.00万元，支出决算为12.06万元，

主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的21.16%；与上年相比减少20.09万元，降低62.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支。决算数小于上年数的主要原因是严格控制不必要的公务用车开支，提倡绿色出行。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出508.95万元，比年初预算数增加24.75万元，增长5.11%。主要原因是：年中追加预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.2万元，用于召开全区市场监管工作会议，人数两百余人；开支培训费10.93万元，用于开展市场监管各项专项业务培训，内容为质量与计量监管、特种设备监管、食品经营监管、食品安全生产监管、药械监管、特化食品监管、餐饮监管、优化营商环境、深化商事制度改革、消费者权益保护、知识产权保护及网络监管、打击传销、反不正当竞争及价格监管、双随机监管等相关培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额633.00万元，其中：政府采购货物支出256.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出377.00万元。授予中小企业合同金额633.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额633.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，执法执勤用车19辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金5494.46万元。其中，一般公共预算项目1 个5494.46 万元，占一般公共预算支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0 个0.00 万元；国有资本经营预算项目0个0.00万元；社会保险基金预算项目0 个0.00万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“业务活动经费”“运行维护费”“编外用工人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出614.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5292.31万元，执行数5494.46万元，完成预算的103.82%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本部门根据区委、区政府下达的工作任务以及我区市场监管面临的形势、监管队伍建设情况的特点，资金主要安排用于市场执法监管、食品药品和医疗器械生产流通监管、稽查打假、监管队伍能力建设和市场监管科普等方面，以确保全区市场监管环境持续稳定、监管人员工作能力提升，目标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是基层执法力量不足，专业技术人才短缺，人员年龄结构老化，培训体系与实际需求脱节；二是部分领域监管存在滞后性，执法手段和技术能力不足，导致线索排查效率低。下一步改进措施：一是争取增加专业技术岗位编制，通过公开招聘、人才引进等方式补充食品、检测、法律等领域人才；二是升级市场监管大数据平台，整合企业信用信息、投诉举报、抽检数据等，运用AI技术实现风险智能预警。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，我局将评价结果充分运用到2025年度工作中：在预算安排上择优保障、压减低效；优化支出结构，聚焦市场监管主责主业；强化资金执行与全过程管控；完善预算绩效、内控等制度，形成闭环管理，全面提升资金使用效益和管理水平。

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门（单位）决算报表。

岳阳市岳阳楼区市场监督管理局2024年度部门（单位）决算报表.xlsx