2024年度

岳阳市岳阳楼区司法局

部门决算

 

目  录

 

第一部分 岳阳市岳阳楼区司法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区司法局部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施，指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。

（二）制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区地方、行业、基层的依法治理工作，负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作，负责牵头“法治楼区”建设工作。

　　（三）管理指导监督全区律师、法律顾问工作，管理直属本局的法律服务机构，协助组织司法考试。

　　（四）管理指导监督公证业务活动。

　　（五）代表政府实施法律援助工作 ，对受援对象提供法律服务。

　　（六）管理指导全区街道（乡）司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作，负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作，负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作，参与社会治安综合治理。

　　（七）负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作，承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。

　　（八）负责对全区的社区矫正工作，承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。

　　（九）负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。

　　（十）指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。

　　（十一）管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作，管理司法所编制和人事任免工作。

　　（十二）依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，及时预防调处商业纠纷；进行专项法制宣传，提供相应法律服务。

（十三）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区司法局单位内设机构包括：办公室、政工室、财务装备股、行政复议股、普法与依法治理股、律师管理股、规范性文件审查股、社区矫正管理股。下设三个非独立核算二级机构：岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心。单位有行政编制人员62人，事业编制人员27人。

（二）决算单位构成。本单位下设三个非独立核算二级机构，岳阳市岳阳楼区司法局单位2023年部门决算汇总公开单位包括岳阳市岳阳楼区司法局单位本级和三个非独立核算二级机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：岳阳市岳阳楼区司法局                                                                                 公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：岳阳市岳阳楼区司法局                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局  单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市岳阳楼区司法局  单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1774.90万元。与上年相比，减少34.25万元，降低1.89%，主要是因为压减了业务工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1774.90万元，其中：财政拨款收入1770.62万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.28万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1774.90万元，其中：基本支出1284.62万元，占72.38%；项目支出490.28万元，占7.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1770.62万元，与上年相比，减少38.53万元,降低2.13%，主要是因为压减了业务工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1770.62万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出减少38.53万元，降低2.13%，主要是因为压减了业务工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1770.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.34万元，占0.36%；公共安全（类）支出1473.53万元，占83.22%;司法（类）支出120.63万元，占6.81%，；科学技术（类）支出2.40万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出158.67万元，占8.96%；卫生健康（类）支出36.82万元占2.08%，；城乡社区（类）支出24.71万元，占1.39%；住房保障（类）支出68.14万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1418.09万元，支出决算数为1770.62万元，完成年初预算的124.86%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.34万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.01万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

 

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.83万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1155.20万元，支出决算为1206.31万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.56万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

7、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

8、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.40万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

9、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.40万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.96万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

13、社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为62.29万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

14、社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.85万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

 18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为35.30万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.71万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.14万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.34万元，其中：

人员经费11110.41万元，占基本支出的86.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费169.93万元，占基本支出的13.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.27万元，降低4.69%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.01万元，增长0.23%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，

主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.01万元，增长0.23%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是车龄较老，增加了维修费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.27万元，降低18.24%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组10个、来宾120人次，主要是省厅和市局检查、其他单位学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出169.93万元，比上年决算数增加6.06 万元，增长3.70%。主要原因是新增人员了，增加了公用经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额170.74万元，其中：政府采购货物支出66.19 万元、政府采购工程支出15.07万元、政府采购服务支出89.48万元。授予中小企业合同金额170.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1，绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金1774.90万元。其中，一般公共预算项目1 个280万元，占一般公共预算支出总额的15.78%；政府性基金预算项目0个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0 万元；社会保险基金预算项目0 个0 万元。

  2，本单位本年度未开展项目评价，所以无部门评价开展情况。

3，本单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

 

 

（二）绩效评价结果。

1，是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1774.90万元，执行数1774.90万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

一是联合区政府办完成2024年度区本级重大行政决策事项目录编制工作。开展2024年度政府兼职法律顾问招聘，共计招聘22名律师、专家。

二是全年共办结行政复议案件132件，调解率达37.84%，纠错率达25.23%。复议后被诉案件数为11件。我局与市中院、君山法院“府院联动”，推动出台楼区政府与君山法院协同推进行政争议实质性化解工作实施意见。

三是024年我区共接收社区矫正对象958人，解除社区矫正对象293人，在册社区矫正对象553人，全区社区矫正对象无脱管、漏管情况。2024年共接收安置帮教对象443人，接回重点对象18人，接回率达100%。

四是今年共调解各类矛盾纠纷5695起，基层调解成功达成协议5348起，调处成功率为93.91%。

五是全年受理法律援助案件454件，完成率达到115%，为受援人挽回经济损失共计381434.4元。提供法律咨询300余次，开展法治体检20余次，调处矛盾纠纷10余件，有效助力企业依法规范管理。

 

发现的主要问题及原因：

一是部门间协调配合不够，整体联动机制还有待进一步完善。新一轮机构改革后重点领域行政执法工作目前存在上下级线索移交机制不畅、行政检查责任不明、重要职能无机构承接、权责不对等等多方面问题。

二是基层人民调解委员会委员推选不到位，对人民调解委员会的指导力度有限，调解作用未充分发挥，法院诉前调解案件未有效分流到社区（村）人民调解委员会。

三是经开区改革区划调整后，原经开区司法局日常监管的160名社区矫正各类事务移交至我局，情况复杂，维稳压力大。社区矫正监管责任无法压实，工作经费无法得到保障，社区矫正对象存在脱漏管等不稳定因素和安全隐患。

下一步改进措施：

一是持续推进全面依法治区，充分发挥依法治区办统筹作用，不断规范政府行政行为。

二是以“群英断是非”工作法为依托，进一步完善矛盾纠纷多元调解机制，加大对人民调解员的指导、培训力度和对“以奖代补”工作的支持力度，提升全区矛盾纠纷化解能力。

三是以公共法律服务体系建设为依托，继续打造法律援助惠民工程。

2.本单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。

3.本单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。无截留、无挪用等现象。为建设“名副其实的省域副中心城市”目标任务做出了重要贡献。做到了预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度岳阳市岳阳楼区司法局整体支出自评报告.docx