2024年度

中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室部门（单位）部门决算

 

目  录

 

第一部分 中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）、规划和组织全区党史工作，运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，会同有关部门组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动，负责区党史联络小组的日常工作，为区党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。

（二）、贯彻执行国家、省、市关于编修地方志的有关方针、政策、规定，组织编修区志、部门志。

（三）、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上反映我区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳楼区活动中形成的档案资料；负责全区重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

（四）、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责区本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

（五）、围绕区委区政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集及其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

（六）、利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案馆数字化建设，全方位有效开发档案信息资源。

（七）、制订区档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。

（八）、负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室单位内设机构包括：办公室、党史股、方志股、档案接收管理股、档案开发利用股，共计5个股室。现有人数20人，其中：在职编制9人，离退休11人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室                                                                                      单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　  　 公开02表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室　 　 　 　                                                              　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 　 　                                                                           　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                  公开04表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室 　 　 　 　                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室                                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                              公开08表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共岳阳市岳阳楼区委党史研究室                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计291.85万元。与上年相比，增加69.58万元，增长31.31%，主要是因为2024年项目增加、工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计291.85万元，其中：财政拨款收入291.42万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.43万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计291.85万元，其中：基本支出169.02万元，占57.91%；项目支出122.83万元，占42.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计291.42万元，与上年相比，增加74.14万元，增长34.12%，主要是因为2024年项目增加、工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出291.42万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加74.14万元，增长34.12%，主要是因为2024年项目增加、工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出291.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.71万元，占84.31%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占3.20%；卫生健康（类）支出3.37万元，占1.16%；城乡社区（类）支出26.30万元，占9.03%；住房保障（类）支出6.71万元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为239.33万元，支出决算数为291.42万元，完成年初预算的121.76%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.94万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为190.08万元，支出决算为241.90万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，年中追加资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为29.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额合并至其他档案事务支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.94万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，金额在其他社会保障和就业支出中体现。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做在财政对工伤保险基金的补助。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.47万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

10、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.30万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，年中追加资金。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.59万元，其中：

人员经费148.02万元，占基本支出的87.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费20.57万元，占基本支出的12.20%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.18万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是2024年接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.18万元，由于上年数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数大于上年数的主要原因是2024年接待活动增加。2024年度共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是党史档案调研交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.57万元，比上年决算数增加7.80万元，增长61.03%。主要原因是：福利费及其他交通费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是无。

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额94.50万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出90.18万元。授予中小企业合同金额94.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金114.79万元。其中，一般公共预算项目2个114.79万元，占一般公共预算支出总额的39.39%；政府性基金预算项目0.00个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0.00个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0.00个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。三是事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数299.05万元，执行数291.85万元，完成预算的97.59%，绩效自评得分95.76分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是馆藏档案40万页数字化扫描及保护；二是《岳阳楼区年鉴·2024》公开出版；三是岳阳楼区《乡镇志》编撰启动；四是档案馆服务效能进一步提升。发现的主要问题及原因：一是财务人员不是专职人员，预算编制工作有待进一步加强；二是资金使用效益有待进一步提高。单位制定了严格的账务管理制度，但由于业务经费紧张，创新性业务工作的开展比较被动。下一步改进措施：一是严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。二是组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

24年绩效自评.rar