中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会统一战线工作部
2025年度部门预算说明
目录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调开展全区统一战线重大理论研究，拟订全区统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各街道（乡）、区直各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派驻区组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。
8、调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，充分发挥新的社会阶层人士在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层人士代表人士队伍。指导有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9、参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10、统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。
11、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，调查研究全区有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
12、指导街道（乡）党（工）委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作和区侨联工作。
13、负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作，承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位是行政机关，现共有编制人数13人，实有13人，退休12人。机关内设5个股室：办公室、民主党派工作办公室、经济联络办公室、民族宗教事务办公室、侨务办公室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2025年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2025年本部门收入预算354.37万元，其中，一般公共预算拨款354.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加97.09万元，主要是因为人员基数调整，工资福利结构调整。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算354.37万元，其中，一般公共服务支出274.04万元，社会保障和就业支出56.63万元，卫生健康支出8.14万元，住房保障支出15.56万元。支出较去年增加97.09万元，其中基本支出增加112.09万元，项目支出减少15.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员基数调整，工资福利结构调整，项目支出减少主要是因为厉行节约。
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算354.37万元，其中，一般公共服务支出274.04万元，占77.33%；社会保障和就业支出56.63万元，占15.98%；卫生健康支出8.14万元，占2.30%；住房保障支出15.56万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为271.37万元，其中：人员经费247.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费；商品和服务支出23.40万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为83.00万元，其中：业务工作经费支出57.00万元，主要用于统战事务专项经费等方面；运行维护经费26.00万元，主要用于运转经费专项补助等方面。
四、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.40万元，比上一年增加8.00万元，增加51.95%。主要原因是其他交通费用减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2025年培训费预算2.00万元，拟开展7次培训，人数7人，内容为业务工作培训。
2025年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额100.28万元，其中工程类0.00万元，货物类18.80万元，服务类81.48万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门固定资产原值合计29.17万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计17.48万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计11.69万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。
2025年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为354.37万元，其中，基本支出271.37万元，项目支出83.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2025年项目支出绩效目标的项目2个，涉及项目支出的金额为83.00万元，其中，运转经费专项补助项目26.00万元，统战事务专项经费项目57.00万元；2025年度本部门无重点绩效项目。详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
